Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33601
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211004542021 | Hárok z trojvrstvovej vlnitej lepenky, Háro | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MODEL OBALY, s.r.o. | 34118543 | 117,12 € | 14.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004512021 | Ostatné služby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PolyStar, s.r.o. | 36552119 | 1 200,00 € | 14.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004522021 | Laserová tlačiareň HP Color LaserJet | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 381,96 € | 14.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004532021 | HALLAN pár nôh, TJENA N stojan na časopisy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | 12,98 € | 14.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009866 | Papierenský tovar na prijímacie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 621,10 € | 11.06.2021 | 11.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009867 | Železiarsky tovar na prijímacie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Martin Hubler | 46748598 | 60,79 € | 11.06.2021 | 11.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009868 | Papierenský tovar na prijímacie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovpap Slovakia s.r.o. | 35888318 | 621,10 € | 11.06.2021 | 11.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009869 | Preprava 1 palety z Bratislavy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Doprava na paletách | 22794905 | 66,99 € | 11.06.2021 | 11.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 20211004502021 | účastnícky poplatok na konferenciu Remeslo | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 50,00 € | 11.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004482021 | sadra modelárska ALMOD LC | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | MOFINA spol. s r. o. | 31355021 | 152,04 € | 11.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004492021 | mesačná kontrola EPS za 6/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ExNet, s.r.o. | 44821743 | 30,00 € | 11.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004472021 | oprava noža na postrihovanie kobercov (výme | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Hofmann Handtuft - Techni GmbH | 5212860090 | 367,70 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004452021 | toner Samsung CLT-K4072 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 47,28 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004442021 | toner HPCF 279Ablk | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Clean tonery, s.r.o. | 35891866 | 56,92 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004432021 | plyn Drotárska 010521-310521 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Slovenský plynárensky priemysel | 35815256 | 3 263,52 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004412021 | bublinková fólia | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | REMPO,s. r. o. | 35819081 | 65,00 € | 10.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004462021 | pevný disk WD Red 6TB | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 823,30 € | 10.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004422021 | Zmluva - ochrana majetku - 7/2021 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Mesto Kremnica | 00320781 | 30,00 € | 10.06.2021 | 17.07.2021 | Faktúra | |||||
| 4500009863 | Skener Czur ET16+ | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 450,18 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka | |||
| 4500009864 | Tlač fotografií 100x70 cm | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Bright, s.r.o. | 36777633 | 200,02 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | Lenka Leváková | odd. plánu a rozpočtu | Objednávka |