Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33218
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500012042 | Technické podklady - Obnova budovy DC44 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | SLLA s.r.o. | 44356871 | 6 960,00 € | 08.07.2024 | 08.07.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Objednávka | |||
| 4500012043 | Servis notebooku | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Itya s. r. o. | 52028691 | 179,00 € | 08.07.2024 | 08.07.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Objednávka | |||
| 4500012044 | Materiál: kancelárske potreby | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | VISI INVEST s. r. o. | 47815507 | 1 608,84 € | 08.07.2024 | 08.07.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Objednávka | |||
| 4500012045 | Oprava SMV Peugeot | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | M&M CARS s. r. o. | 50887726 | 268,85 € | 08.07.2024 | 08.07.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Objednávka | ||||
| 20241009112024 | pranie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ADYSAM, s.r.o. | 44544235 | 70,19 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009132024 | Kamera, postprodukcia, dokumentácia absolve | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Dávid Hudeček | 51200279 | 450,00 € | 08.07.2024 | 27.07.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009142024 | Hygicult | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | LASER - SK, spol. s r.o. | 36501301 | 105,80 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | ||||
| 20241010262024 | Expertné služby pri príprave podkladov a vy | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | PROCED CONSULTING, s. r. o. | 44227477 | 11 991,00 € | 08.07.2024 | 04.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241009102024 | CRAFTED BY výstava suvenír Šperk VŠVU | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ORMAN, spol. s r.o. | 17325609 | 97,20 € | 04.07.2024 | 23.07.2024 | doc. RNDr. Martin Kundrát, Phd. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241009092024 | Výmena radiátorov, elektroinštalácia, stav. | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | ROSOFT s r.o. | 45404950 | 259,20 € | 04.07.2024 | 23.07.2024 | doc. RNDr. Martin Kundrát, Phd. | riešiteľ projektu | Faktúra | |||
| 20241009082024 | Dobudovanie Art Campusu VŠVU v Bratislave | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Related Group s.r.o. | 46403655 | 1 728,00 € | 04.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20241009052024 | Nájom fľaša propánová | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Messer Tatragas spol.s.r.o. | 685852 | 1,92 € | 03.07.2024 | 26.07.2024 | RNDr. Linda Petijová, PhD. | zodpovedná riešiteľka | Faktúra | |||
| 20241009072024 | Plotrovanie písmen z lepenky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 154,80 € | 03.07.2024 | 27.07.2024 | RNDr. Dagmar Hvozdovičová | tajomníčka FF UPJŠ | Faktúra | |||
| 20241009062024 | Publikácia V. K. Novák | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | spolek přátel díla VratislavaKarlaN | 6687741 | 50,00 € | 03.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Jozef Benka | kvestor | Faktúra | |||
| 4500012037 | Plotrovanie písmen z lepenky | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | X print s.r.o. | 35742097 | 154,80 € | 02.07.2024 | 02.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500012039 | Účastnícky poplatok-projekt VGS | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profil Media, s.r.o. | 25726501 | 1 587,00 € | 02.07.2024 | 02.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500012040 | Účastnícky poplatok DesignBlok 2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Profil Media, s.r.o. | 1 999,92 € | 02.07.2024 | 02.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | ||||
| 4500012036 | Žalúzie | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | HAMS | 4068149 | 905,35 € | 02.07.2024 | 02.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 4500012038 | Servis kompresora | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | AWAS, s.r.o. | 31403930 | 260,10 € | 02.07.2024 | 02.07.2024 | Ing. Viera Škanderová | vedúca ekonomického oddelenia | Objednávka | |||
| 20241009002024 | hromadná poistná zmluva 06/2024 | Vysoká škola výtvarných umení | 157 805 | Union poisťovňa | 31322051 | 792,50 € | 02.07.2024 | 19.07.2024 | RNDr. Andrej Miroššay, PhD. | riaditeľ TIP-UPJŠ | Faktúra |