Faktúry
Počet záznamov: 20601
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151011252015 | služby - Monitoring divadiel na Slovensku | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské centrum AICT | 31818226 | 800,00 € | 10.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151011332015 | tlač plagátov,pozvánok | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dolis, s.r.o. | 35698586 | 47,42 € | 10.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151011482015 | popl.mobil.telefón za obd. 8.12.-7.1.16 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 235,16 € | 10.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151010792015 | graf.návrh a spracovanie knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RNDr. Michal Mojžiš | 34985093 | 420,00 € | 09.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151010802015 | výtvar.návrh a graf.spracovanie knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RNDr. Michal Mojžiš | 34985093 | 310,00 € | 09.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151010812015 | výtvar.návrh a graf.spracovanie knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RNDr. Michal Mojžiš | 34985093 | 350,00 € | 09.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151010892015 | výtvar.návrh a graf.spracovanie knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RNDr. Michal Mojžiš | 34985093 | 312,00 € | 09.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151010902015 | výtvar.návrh a graf.spracovanie knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RNDr. Michal Mojžiš | 34985093 | 300,00 € | 09.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151010912015 | výtvar.návrh a graf.spracovanie knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RNDr. Michal Mojžiš | 34985093 | 450,00 € | 09.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151010982015 | tonery | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 99,79 € | 09.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151010992015 | tlačiareň 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 518,40 € | 09.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151011002015 | skener 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 515,00 € | 09.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151011092015 | ťarchopis k DF 2015100940 svetelná technika | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 228,00 € | 09.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151011222015 | kniha | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Amazon EU s.r.l. | 169,98 € | 09.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20151011232015 | lisovanie 500ks CD | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DISKUS,s.r.o. | 34098861 | 668,68 € | 09.12.2015 | 06.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151010712015 | práce grafika a zabezp.výroby materiálov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PLAFTIK, s.r.o. | 35846445 | 250,00 € | 08.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151010952015 | práce a služby VT 10-11/2015 (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 120,00 € | 08.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151011102015 | tonery 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 502,80 € | 08.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151011212015 | usporiadanie divadel.predstavenia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mestské divadlo Žilina | 30229839 | 330,00 € | 08.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151011792015 | chladnička Whirlpool | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 202,23 € | 08.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151010582015 | prepis dokumentu "Vtedy v Bratislave" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | STUDIO 727 s.r.o. | 35805684 | 240,00 € | 07.12.2015 | 01.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151010612015 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 121,78 € | 07.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151010622015 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 53,34 € | 07.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151010732015 | vyhotovenie kabátov do hry "Panoptikum" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan POTANČOK | 11825197 | 180,00 € | 07.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151010782015 | update webstránky VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KREAKOM spol. s r.o. | 47479035 | 300,00 € | 07.12.2015 | 02.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151010942015 | obrazový valec | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AutoCont Sk a.s. | 36396222 | 138,00 € | 07.12.2015 | 05.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151011642015 | preprava scény BA-Žilina a späť 7.12.2015 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 500,00 € | 07.12.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151010442015 | konzultačná a školiaca činnosť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FILM 2000, s.r.o. | 46001174 | 204,00 € | 04.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151010472015 | dvoj CD prehrávač | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Muziker | 35840773 | 379,00 € | 04.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| 20151010572015 | kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 39,02 € | 04.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra |