Faktúry
Počet záznamov: 20566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161000462016 | tech.spolupráca pri nahrávaní "Jednoducho.. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr.Art. Miroslav Gaži | 48104892 | 30,00 € | 25.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000562016 | členský poplatok 2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Erasmus Student Network Slovakia | 42300509 | 100,00 € | 25.01.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000572016 | DOBROPIS k DF 2016100008-oprava výťahu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 72,43 € | 25.01.2016 | 20.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000352016 | prenájom techniky "Jednoducho a spokojne" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bc. Tomáš Košjar | 50066773 | 100,00 € | 25.01.2016 | 11.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000272016 | výroba DVD - 650ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ART INDUSTRY s.r.o. | 36332241 | 1 026,71 € | 23.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000282016 | kancelársky papier 10bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 23,88 € | 22.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000302016 | prenájom svetel.parku "Branci" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 20,00 € | 22.01.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000292016 | tonery 3ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 234,00 € | 22.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000172016 | výpočet popl. za znečistenie ovzdušia 2015 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Stanislav Ševčík | 11891521 | 150,00 € | 20.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000202016 | preddavok na licenčnú údržbu 2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 712,80 € | 20.01.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000492016 | školenie IS NUNTIO | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 300,00 € | 20.01.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000232016 | uverejnenie inzerátu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PEREX a.s. | 00685313 | 132,48 € | 19.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000222016 | služby 1/16 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3,60 € | 19.01.2016 | 16.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000192016 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 76,46 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000102016 | plyn za 1/16 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 5 358,00 € | 15.01.2016 | 06.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000212016 | dodanie IT služieb | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Univerzita Komenského | 00397865 | 4 980,00 € | 15.01.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000142016 | služby za 1.štvrťrok 2016 (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 360,00 € | 15.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000152016 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 130,06 € | 14.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000092016 | kontrola EPS/PR za 1/16 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 14.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000182016 | tonery 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 61,10 € | 14.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000332016 | el.energia za 1/16 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 738,03 € | 14.01.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000342016 | el.energia za 1/16 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,81 € | 14.01.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161001162016 | preprava scény - BA-BB a späť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 500,00 € | 14.01.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161001732016 | členský poplatok AEC na r. 2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Association Européenne desConservat | 875,00 € | 14.01.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161000242016 | vodné,stočné 14.12.-13.1.16 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 156,02 € | 13.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000252016 | vodné,stočné 14.12.-13.1.16 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 134,68 € | 13.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000062016 | farebné vzorky na snímanie dekorácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 2 394,00 € | 11.01.2016 | 06.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000072016 | popl.mobil.telefón za obd. 8.1.-7.2.16 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 242,34 € | 11.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000032016 | stravné lístky GASTRO 1/16 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 10 894,66 € | 08.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000082016 | oprava výťahu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 72,43 € | 08.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra |