Faktúry
Počet záznamov: 20582
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161000102016 | plyn za 1/16 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 5 358,00 € | 15.01.2016 | 06.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000212016 | dodanie IT služieb | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Univerzita Komenského | 00397865 | 4 980,00 € | 15.01.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000142016 | služby za 1.štvrťrok 2016 (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 360,00 € | 15.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000152016 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 130,06 € | 14.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000092016 | kontrola EPS/PR za 1/16 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 14.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000182016 | tonery 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 61,10 € | 14.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000332016 | el.energia za 1/16 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 738,03 € | 14.01.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000342016 | el.energia za 1/16 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 68,81 € | 14.01.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161001162016 | preprava scény - BA-BB a späť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 500,00 € | 14.01.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161001732016 | členský poplatok AEC na r. 2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Association Européenne desConservat | 875,00 € | 14.01.2016 | 10.05.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161000242016 | vodné,stočné 14.12.-13.1.16 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 156,02 € | 13.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000252016 | vodné,stočné 14.12.-13.1.16 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 134,68 € | 13.01.2016 | 13.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000062016 | farebné vzorky na snímanie dekorácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Centron Slovakia s.r.o. | 17333237 | 2 394,00 € | 11.01.2016 | 06.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000072016 | popl.mobil.telefón za obd. 8.1.-7.2.16 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 242,34 € | 11.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000032016 | stravné lístky GASTRO 1/16 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 10 894,66 € | 08.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000082016 | oprava výťahu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 72,43 € | 08.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000112016 | plyn za 1/16- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 2 221,00 € | 08.01.2016 | 06.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000122016 | plyn za 1/16- Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 697,00 € | 08.01.2016 | 06.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20151011962015 | vyúčtov.odberu plynu za r.2015-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 458,42 € | 08.01.2016 | 05.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20151011972015 | DOBROPIS-plyn za r.2015-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 821,78 € | 08.01.2016 | 06.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000042016 | výmena žiaroviek v strop. svietidlách | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Hromkovič | 36906191 | 50,00 € | 05.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161001722016 | členský prísp.ELIA na r. 2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | European League of Institutes | 1 880,00 € | 05.01.2016 | 13.04.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161000132016 | členský poplatok CILECT na r.2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CILECT | 000000000 | 1 760,00 € | 04.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161000012016 | členský poplatok ENCATC na r.2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ENCATC | 500,00 € | 01.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | ||||||
| 20161000022016 | el.energia za 1/16 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 01.01.2016 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151011752015 | servis výťahu za 12/15 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 177,60 € | 31.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151011762015 | servis výťahu za 12/15 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 31.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151011772015 | štvrťročná kontrola EPS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 367,66 € | 31.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151011822015 | voda z povrch.odtoku za 12/15 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 244,40 € | 31.12.2015 | 30.01.2016 | Faktúra | |||||
| 20151011832015 | voda z povrch.odtoku za 12/15 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 54,19 € | 31.12.2015 | 30.01.2016 | Faktúra |