Faktúry
Počet záznamov: 20562
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161009522016 | montáž kuch.linky,výroba a montáž pultu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Blažej NAGY | 40504905 | 520,00 € | 17.10.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008762016 | nákup PHM - 1.pol. - 10/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 194,02 € | 15.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008792016 | dodávka a montáž akust.obkladu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SonSat s.r.o. | 35765364 | 316,56 € | 14.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008962016 | ladenie a opravy klavírov za 9-10/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 775,00 € | 14.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009352016 | servisná prehliadka kotlov -Svoradova 2 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Kaiser- MK | 40699102 | 80,00 € | 14.10.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008862016 | požičovné za notový materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hudobný fond | 00225690 | 52,08 € | 14.10.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008872016 | požičovné za notový materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hudobný fond | 00225690 | 78,12 € | 14.10.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008882016 | požičovné za notový materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hudobný fond | 00225690 | 78,12 € | 14.10.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008892016 | požičovné za notový materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hudobný fond | 00225690 | 78,12 € | 14.10.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008812016 | oprava reproduktora Dynaudio | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Media Tech Central Europe, a.s. | 35772581 | 202,80 € | 13.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008822016 | materiál,kompon. a tech.zabezp. "Biela noc" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JaOnMi CreatureS, s.r.o. | 46837191 | 1 000,00 € | 13.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009042016 | reval.známky ISIC - členské za 9/16 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 5 940,00 € | 13.10.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008742016 | 4ks zimné pneumatiky Matador | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RP Auto Autodiely s.r.o. | 45469768 | 339,98 € | 12.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008752016 | 4ks hliníkový disk,4ks senzor tlaku v pneu. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RP Auto Autodiely s.r.o. | 45469768 | 760,00 € | 12.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008782016 | oprava tlačiarne Kyocera | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JANUS SK, spol. s r.o. | 46560050 | 205,20 € | 12.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008832016 | oprava Škoda Octavia -BL217MK - spoluúčasť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Danubiaservice, a.s. | 31397549 | 298,80 € | 12.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008922016 | kancelársky papier 25 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 59,70 € | 12.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008942016 | vodné,stočné 12.9.-11.10.16-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 130,24 € | 11.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008932016 | vodné,stočné 12.9.-11.10.16-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 127,06 € | 11.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008532016 | catering | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 99,40 € | 10.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008682016 | popl.mobil.telefón za obd. 8.10.-7.11.16 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 268,05 € | 10.10.2016 | 05.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008702016 | kontrola ústr.komínov Vent.,Zochova,Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Róža-Kominárstvo | 30375312 | 133,00 € | 10.10.2016 | 05.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008722016 | aktualizácia ASPI za rok 2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 560,52 € | 10.10.2016 | 12.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008712016 | dodanie IT služieb za 9/16 (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Univerzita Komenského | 00397865 | 1 575,00 € | 07.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008492016 | stravné lístky GASTRO 10/16 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 16 652,35 € | 07.10.2016 | 25.10.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008642016 | fotografovanie koncertu (Slovak Sound 2016) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Petra Rusnáková | 47907185 | 150,00 € | 06.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008662016 | vyúčtov.odberu el.energie za 9/16 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 565,60 € | 06.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161009692016 | preprava osôb - Viedeň, Brno a späť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 650,00 € | 06.10.2016 | 29.11.2016 | Faktúra | |||||
| 20161008672016 | vyúčtov.odberu plynu za 9/16-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 4 278,71 € | 06.10.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| 20161008622016 | toal.papier 20 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Double N - Roin, s.r.o. | 35848901 | 480,00 € | 05.10.2016 | 01.11.2016 | Faktúra |