Faktúry
Počet záznamov: 20136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20161004692016 | prietokový ohrievač HAKL+batéria-výmena | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Magda Haklová HAKL SK | 32221231 | 180,30 € | 02.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004802016 | za telefón za 5/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 02.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004842016 | za telefón za 5/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 02.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004882016 | za telefón za 5/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,09 € | 02.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004942016 | za telefón za 5/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 501,65 € | 02.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161005682016 | za telefón za 5/16 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,14 € | 02.06.2016 | 16.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004452016 | el.energia za 6/2016 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 01.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004462016 | plyn za 6/16 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 5 358,00 € | 01.06.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004572016 | plyn za 6/16 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 179,00 € | 01.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004582016 | plyn za 6/16- Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 57,00 € | 01.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004632016 | kvety pre účinkujúcich | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | 150,00 € | 01.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004752016 | kontajner pod posteľ do hry 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UNI - MIER, s.r.o. | 36535958 | 171,60 € | 01.06.2016 | 30.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004822016 | výučba predmetu "Didaktika dram.tvorby 2" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 680,00 € | 01.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161005472016 | prevoz notových pultov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 72,07 € | 01.06.2016 | 14.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004512016 | nákup PHM - 2.pol. - 5/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 134,20 € | 31.05.2016 | 25.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004542016 | voda z povrch.odtoku za 5/16 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,76 € | 31.05.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004552016 | voda z povrch.odtoku za 5/16 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 221,18 € | 31.05.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004592016 | servis výťahu za 5/16 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 31.05.2016 | 25.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004602016 | servis výťahu za 5/16 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 31.05.2016 | 25.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004622016 | tlač plagátov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dolis, s.r.o. | 35698586 | 35,97 € | 31.05.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004672016 | prenájom priestorov SND (promócie) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 400,00 € | 31.05.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004912016 | OLO za 5/2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 680,19 € | 31.05.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004342016 | postprod.služby "Chilli" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Four Media s.r.o. | 46588370 | 500,00 € | 30.05.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004352016 | posudok tech.stavu prístrojov na vyradenie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PRECÍZA s. r. o. | 35909650 | 108,19 € | 30.05.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004402016 | notový materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Hudobný fond | 00225690 | 30,00 € | 30.05.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004412016 | UV sklo do lampy ARRI | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 360,00 € | 30.05.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004662016 | oprava podlahy v KS Dvorana | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Hromkovič | 36906191 | 700,00 € | 30.05.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161003972016 | prenájom priestorov "Priatelia" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Boneli, s.r.o. | 43989632 | 150,00 € | 29.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161003962016 | prenájom kostýmov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 50,40 € | 27.05.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | |||||
| 20161004312016 | tlačiareň Canon 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Smart Computer, spol. s r.o. | 31629881 | 113,53 € | 27.05.2016 | 07.07.2016 | Faktúra |