Faktúry
Počet záznamov: 20171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001082017 | mesačná kontrola EPS 2/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 21.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001032017 | oprava vstupných dverí - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MATEP BA, spol. s r.o. | 36664146 | 272,01 € | 20.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000932017 | poštovné za dod.notového materiálu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LITA,autorská spoločnosť | 00420166 | 15,90 € | 20.02.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000942017 | PC Lenovo 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NAY a.s. | 35739487 | 489,00 € | 20.02.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000992017 | komponenty pre"Trenažér svetelného dizajnu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JaOnMi CreatureS, s.r.o. | 46837191 | 757,49 € | 20.02.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001212017 | DOBROPIS-vodné,stočné Ventúrska 2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 84,70 € | 20.02.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001222017 | DOBROPIS-vodné,stočné Ventúrska 2016 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 372,25 € | 20.02.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000962017 | poistenie všeob.zodpovednosti za škodu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 264,63 € | 17.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000902017 | výroba CD "Vice Versa" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DISKUS,s.r.o. | 34098861 | 671,58 € | 17.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000912017 | služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 3,60 € | 17.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001012017 | voda z povrch.odtoku za 1/17 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,36 € | 17.02.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001022017 | voda z povrch.odtoku za 1/17 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 223,19 € | 17.02.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001112017 | diskrétne obálky 1000 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JOBIZ s.r.o. | 44568126 | 120,00 € | 16.02.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001132017 | výroba scény pre tieňové divadlo | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Dubravay | 43543596 | 360,00 € | 16.02.2017 | 24.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001232017 | úprava VZT v priestoroch kina FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 301,13 € | 16.02.2017 | 25.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001532017 | vodné,stočné 1.1.-16.2.17 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 715,50 € | 16.02.2017 | 13.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000952017 | mobilný telefón Samsung Galaxy A5 black | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 157,50 € | 15.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000832017 | ladenie a opravy klavírov za 12/16-1/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 690,00 € | 14.02.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000982017 | vodné,stočné,zrážky 12.1.-11.2.17-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 122,69 € | 14.02.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000972017 | vodné,stočné 12.1.-11.2.17 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 118,99 € | 14.02.2017 | 16.12.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000802017 | predplatné licencií KERIO Control 210 users | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OPEN SYSTEMS s. r.o. | 35769904 | 1 510,56 € | 13.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171001092017 | tlač knihy J.Ďuriš : "Svetlo a farba v .." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SINEAL, spol. s r.o. | 31325734 | 1 523,50 € | 13.02.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000772017 | popl.mobil.telefón za obd. 8.2.17 -7.3.17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 216,69 € | 10.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000842017 | mobilný telefón Lenovo Vibe K6 grey | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,50 € | 10.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000872017 | nástenky 5ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALUPROJEKT, s.r.o. | 46847782 | 1 538,40 € | 10.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000892017 | rozšírenie SKV - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | C.G.C., a.s. | 35747811 | 7 471,36 € | 10.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000632017 | kancelársky papier 30 bal. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 71,64 € | 09.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000762017 | členský popl.SANET 2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 09.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000612017 | ročná kontrola EPS/PR | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 1 890,00 € | 08.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| 20171000742017 | klavír Yamaha C3X PE | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Yamaha Music Europe GmbH | 64673623 | 18 522,00 € | 08.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra |