Faktúry
Počet záznamov: 20557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171003562017 | osvetľov.práce "Příhody lišky Bystroušky" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Árpa-A.rp.A.-lite service | 37142852 | 560,00 € | 05.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003682017 | mesačná kontrola EPS 4/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 05.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004032017 | prenájom osvetľ.techniky "Nostalgia" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 920,00 € | 05.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003862017 | tonery 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 24,00 € | 05.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003872017 | tonery 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 297,60 € | 05.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004302017 | prevoz scény,kostýmov,hud.nástrojov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 468,00 € | 05.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171004662017 | preprava dekorácie z BA do Prahy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 501,84 € | 05.05.2017 | 24.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003692017 | vyúčtov.odberu plynu za 4/17-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 332,84 € | 05.05.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171003542017 | vybudov.lokálnej siete LAN | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 7 494,99 € | 04.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003552017 | real.konektivity pre dig.postprod.systém | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 20 932,56 € | 04.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003912017 | vyúčtov.odberu el.energie za 4/17 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 940,17 € | 04.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003482017 | ladenie a opravy klavírov za 4/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 985,00 € | 03.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003492017 | profilový reflektor 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 679,99 € | 03.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003572017 | profilový reflektor 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | INTERLUX Lighting spol. s r.o. | 35804751 | 679,99 € | 03.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003612017 | vodné,stočné 17.3.-20.4.17 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 601,82 € | 03.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003622017 | voda z povrch.odtoku za 4/17 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 222,29 € | 03.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003632017 | voda z povrch.odtoku za 4/17 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 49,76 € | 03.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171008812017 | zapožičanie distr.filmových titulov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Asociácia slovenských filmových klu | 30812976 | 4,40 € | 03.05.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003182017 | el.energia za 5/2017 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 02.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003262017 | interakt.tabula,projektor,držiak.montáž | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | IVEKO, s.r.o. | 36212393 | 1 960,00 € | 02.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003382017 | 1ks notebook ASUS | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 715,85 € | 02.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003422017 | skrinky 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VAREZ INTERIER, s.r.o. | 36243370 | 228,00 € | 02.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003172017 | plyn za 5/2017 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 4 724,00 € | 02.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003582017 | za F plyny | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KLIMA TREND,spol.s.r.o. | 36519901 | 27,00 € | 02.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003592017 | servis VZT a klim.zariad.-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KLIMA TREND,spol.s.r.o. | 36519901 | 3 522,76 € | 02.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003602017 | oprava ventilátora VZT jednotky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KLIMA TREND,spol.s.r.o. | 36519901 | 177,07 € | 02.05.2017 | 03.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003412017 | prenájom priestorov (zmluva 0064/FTF/2017) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | STUDIO 727 s.r.o. | 35805684 | 2 000,00 € | 02.05.2017 | 15.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003332017 | plyn za 5/2017 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 416,00 € | 01.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003342017 | plyn za 5/2017 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 132,00 € | 01.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171003722017 | za telefón za 4/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 468,12 € | 01.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra |