Faktúry
Počet záznamov: 20557
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171006442017 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ladislav Pócz -3p služi Vám | 36922161 | 333,36 € | 11.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006402017 | práce ostriča "Tma/Telo" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TRIZMA s.r.o. | 46035931 | 750,00 € | 10.07.2017 | 05.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006422017 | popl.mobil.telefón za obd. 8.7.17 -7.8.17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 314,99 € | 10.07.2017 | 05.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006412017 | PPAH 7/16 - promócie VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dobrovoľný hasičský zbor | 30811431 | 79,20 € | 10.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006522017 | vodné,stočné 11.6.-10.7.2017 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 80,24 € | 10.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006532017 | vodné,stočné 11.6.-10.7.17- Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 138,02 € | 10.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006552017 | prenájom not.materiálu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Music Forum v.o.s. | 31339191 | 989,05 € | 10.07.2017 | 09.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006502017 | PZP VW Kombi (BL-679DV) od 1.8.17-1.8.18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 160,08 € | 10.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007342017 | let balónom "Posledných päť minút" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daruj Let Balónom, s.r.o. | 46514937 | 192,00 € | 10.07.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006392017 | vyúčtov.odberu plynu za 6/17-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 3 290,82 € | 07.07.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
| 20171006262017 | geodetické práce | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Geoaspekt s.r.o. | 36666726 | 360,00 € | 06.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006452017 | vyúčtov.odberu el.energie za 6/17 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 252,30 € | 06.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006462017 | el.energia za 6/2017 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 672,71 € | 06.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006162017 | stravné lístky GASTRO 7/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 16 589,52 € | 04.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006112017 | kontrola EPS/PR za 7/17 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 79,68 € | 04.07.2017 | 29.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006172017 | preklad konfer.príspevkov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Monika Križanovičová | 47094869 | 151,92 € | 04.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006282017 | policový regál 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | REGALSISTEM s.r.o. | 34144994 | 196,80 € | 04.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006302017 | údržba infor.systému za 6/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 396,00 € | 04.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171007862017 | záhradné lavičky 9ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 401,40 € | 04.07.2017 | 23.09.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006032017 | el.energia za 7/2017 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 03.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006182017 | obraz.postprodukcia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dirty Harry Agency s.r.o. | 46016015 | 690,00 € | 03.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006042017 | plyn za 7/2017 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 4 724,00 € | 03.07.2017 | 05.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006102017 | ladenie a opravy klavírov za 5 a 6/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 820,00 € | 02.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006272017 | výučba predmetu Filozofia 2-LS 2016/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Marek Debnár PhD. | 44796145 | 288,00 € | 02.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006152017 | doména "festivalacko.sk" 16.7.17-16.7.18 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 01.07.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006132017 | plyn za 7/2017 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 161,00 € | 01.07.2017 | 29.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006142017 | plyn za 7/2017 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 51,00 € | 01.07.2017 | 29.07.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006352017 | za telefón za 6/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 441,84 € | 01.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006292017 | za telefón za 6/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 01.07.2017 | 05.08.2017 | Faktúra | |||||
| 20171006312017 | za telefón za 6/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 01.07.2017 | 05.08.2017 | Faktúra |