Faktúry
Počet záznamov: 20171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171002612017 | tonery 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 95,76 € | 05.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002432017 | poistenie klavírov do 5.12.17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 75,33 € | 04.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002572017 | reg.poplatok na Workshop (J.Pšeneková) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | European Association of Erasmus | 133100303 | 150,00 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002682017 | štvrťročná kontrola EPS (1.štvrťrok 2017) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 367,66 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002292017 | ladenie a opravy klavírov za 2-3/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Juraj Strausz | 11922168 | 650,00 € | 03.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002182017 | plyn za 4/2017 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 4 724,00 € | 03.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002192017 | el.energia za 4/2017 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002482017 | služby za 2.štvrťrok 2017 (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 270,00 € | 03.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002462017 | el.energia za 4/2017 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 786,69 € | 03.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002472017 | el.energia za 4/2017 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 61,87 € | 03.04.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002522017 | služby film.archívu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 40,00 € | 03.04.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002222017 | plyn za 4/2017 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 1 086,00 € | 01.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002232017 | plyn za 4/2017 - Svoradova 2 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 343,00 € | 01.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002452017 | za telefón za 3/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,32 € | 01.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002492017 | za telefón za 3/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 451,42 € | 01.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002502017 | za telefón za 3/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 01.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002512017 | za telefón za 3/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 01.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002542017 | za telefón za 3/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 68,92 € | 01.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002792017 | preprava dekorácie | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | XLINEBUS, s.r.o. | 35747501 | 117,00 € | 01.04.2017 | 06.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002172017 | nákup PHM - 2.pol. - 3/2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 303,25 € | 31.03.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002212017 | servis výťahu za 1.štvrťrok 2017 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 163,65 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002242017 | prenájom techniky "Soul" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 22,00 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002262017 | tepovanie kinosály | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bodytep | 32164980 | 320,00 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002282017 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divadelný ústav | 00164691 | 162,00 € | 31.03.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002322017 | servis výťahu za 3/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002332017 | servis výťahu za 3/17 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 31.03.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002412017 | voda z povrch.odtoku za 3/17 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 230,03 € | 31.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002422017 | voda z povrch.odtoku za 3/17 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,87 € | 31.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002532017 | PC Lenovo 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GEMINY s.r.o. | 44892748 | 580,00 € | 31.03.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| 20171002662017 | voda z povrch.odtoku za 1/17-Zochova -dopl. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 6,84 € | 31.03.2017 | 11.05.2017 | Faktúra |