Faktúry
Počet záznamov: 20687
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191006882019 | plyn za 7/19 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 363,56 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006962019 | projekčné služby -70.výročie VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský filmový ústav | 00891444 | 600,00 € | 01.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191007232019 | DOBROPIS k DF 2019100644-prenájom výd.vody | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dolphin Slovakia, s.r.o. | 35784776 | 65,00 € | 01.07.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006802019 | jarný servis VZT a klim.zariad.-DF Svoradov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 2 380,80 € | 28.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006822019 | fotodokumentácia festivalu "SHARE" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Litoria, s.r.o. | 36806731 | 550,00 € | 28.06.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006842019 | prenájom kamer.techniky "Túžba,krehkosť .." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Arri Rental Deutschland GmbH, | 27085325 | 2 075,00 € | 28.06.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006812019 | licencia Mac Drive 10 - 2ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Traco Computers s.r.o. | 31421652 | 117,60 € | 28.06.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006832019 | prenájom osvetľ.techniky "Zvoní hrana" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Andrej Dzurilla | 46983066 | 155,00 € | 28.06.2019 | 25.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006782019 | SSD disky Crucial MX500 1TB- 10ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | flex-it, s.r.o. | 50603698 | 1 257,84 € | 27.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006792019 | SSD disky Crucial MX500 1TB- 10ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | flex-it, s.r.o. | 50603698 | 1 257,84 € | 27.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006682019 | prenájom kontajnera | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ŠPEP s.r.o. | 46655174 | 648,48 € | 26.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006772019 | čistiace a hyg.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 120,96 € | 26.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006712019 | prenájom osvetľ.techniky "OXT" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 71,35 € | 26.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006732019 | prenájom kamer.techniky "O líškach" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pictures up s.r.o. | 52369935 | 2 000,00 € | 26.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006752019 | prenájom kamer.techniky "Jemná cesta" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pictures up s.r.o. | 52369935 | 2 600,00 € | 26.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006722019 | prenájom osvetľ.techniky "OXT" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Karol Bohrn - KB shop | 41120213 | 269,57 € | 26.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006742019 | prenájom kamer.techniky "O líškach" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Pictures up s.r.o. | 52369935 | 1 000,00 € | 26.06.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006762019 | prenáj.kostýmov 19.-24.6.19 "Bagáž" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 54,00 € | 26.06.2019 | 24.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006572019 | oprava chillera Carrier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KLIMA TREND,spol.s.r.o. | 36519901 | 489,12 € | 25.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006592019 | prenájom vozidla IVECO - 31.5.-18.6.19 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mišovič Cyril - ČVIRO | 45677662 | 1 368,00 € | 25.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006672019 | kancelárske a čiasiace potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 187,96 € | 25.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006662019 | príprava a realizácia 1.etapy workshopu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FILM EXPANDED | 51898616 | 300,00 € | 25.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006692019 | identif.a prekládka telekom.rozvodov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | mikcom, s.r.o. | 35851457 | 4 100,00 € | 25.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006622019 | zabezp.účinkovania herečky "Medzisvety" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OZ Divadlo PIKI | 30869099 | 250,00 € | 25.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006702019 | vyvolanie 16mm film.materiálu "Túžba ....." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bonton a.s. | 26737523 | 599,97 € | 25.06.2019 | 19.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006602019 | MT HUAWEI P30 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 918,46 € | 24.06.2019 | 13.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006612019 | pomoc.práce technika "Námesačný" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sabína Schlosserová | 51199246 | 342,00 € | 24.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006632019 | vyvolanie 16mm fareb.filmu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bonton a.s. | 26737523 | 232,28 € | 24.06.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006642019 | letenky Hamburg-Viedeň a späť | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MILLENNIUM TRAVEL, s.r.o. | 35772271 | 705,00 € | 24.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006652019 | ubytovanie 6.-9.6.19 - festival SHARE | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Accor-Panonia Slovakia s.r.o. | 35846160 | 7 691,40 € | 24.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra |