Faktúry
Počet záznamov: 20996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201010002020 | DOBROPIS-vyúčtov.plynu za 10/20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 972,20 € | 09.11.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| 20201009712020 | DOBROPIS-letenky 10ks Viedeň-Tel Aviv | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TUCAN, s.r.o. cest.kancelária | 35697300 | 1 680,00 € | 05.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009722020 | prenáj.tlač.zar.za 10/20 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 68,32 € | 05.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009732020 | prenáj.tlač.zar. -10/20 (022018005 DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 28,72 € | 05.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009742020 | prenáj.tlač.zar.- 10/20 (0219062020037-rek) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 94,84 € | 05.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009792020 | televízor Samsung | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 1 299,00 € | 05.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009802020 | voda z povrch.odtoku za 10/20- Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 227,66 € | 05.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009812020 | voda z povrch.odtoku za 10/20- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 50,33 € | 05.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009822020 | servis.prehliadka kotlov- Ventúrska,Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SETING Bratislava spol.s r.o. | 31397778 | 842,40 € | 05.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009782020 | prenájom skúšobne - MDPOH - 10/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavské kultúrne | 30794544 | 21,60 € | 05.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009772020 | prístup k elektron.nástroju 10/20 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 05.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009652020 | papierové ukierky 4 krt. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 109,68 € | 04.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009672020 | servis výťahu za 10/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 04.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009692020 | nákup PHM - 2.pol. - 10/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 102,99 € | 04.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009702020 | drôtené koše na odpadky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KIKOSHOP s.r.o. | 47890215 | 717,52 € | 04.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000812020 | periodiká na rok 2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 253,96 € | 04.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009612020 | periodiká na r.2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 103,48 € | 04.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009622020 | periodiká na r.2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 118,24 € | 04.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009632020 | periodiká na r.2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 6,64 € | 04.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009582020 | výroba hliník.rámu "The Pear" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 230,40 € | 03.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009592020 | filmová surovina | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Film 16 35 spol. s r.o. | 62908413 | 775,18 € | 03.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009642020 | toal.papier 20 bal | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 494,40 € | 03.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009662020 | servis výťahu za 10/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Výťahy ZEVA spol.s.r.o. | 31389147 | 47,80 € | 03.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009682020 | štvrťroč.kontrola EPS/HSP-DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 722,88 € | 03.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009602020 | výučba predmetu "Technika javiskovej reči" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslava Durná | VV | 336,00 € | 03.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009562020 | tlač plagátov,bulletinov "Tvar vecí " | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 110,88 € | 02.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009512020 | el.energia za 11/2020 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 02.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009572020 | výmena požiarneho senzora DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 68,69 € | 02.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009522020 | plyn za 11/20 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 5 957,00 € | 02.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201009532020 | plyn za 11/20 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MFGK Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 013,05 € | 02.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra |