Faktúry
Počet záznamov: 20996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201010422020 | testovací box tech.komponentov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JaOnMi CreatureS, s.r.o. | 46837191 | 600,00 € | 23.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010432020 | pojazdný test.stôl | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JaOnMi CreatureS, s.r.o. | 46837191 | 1 600,00 € | 23.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010442020 | kabinet riadiacich jednotiek | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JaOnMi CreatureS, s.r.o. | 46837191 | 1 400,00 € | 23.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010382020 | odborná redakcia knihy "Hudobná analýza 2" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PhDr.Katarína Godárová | 33626430 | 300,00 € | 23.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010392020 | preklad resumé do knihy "Hudobná analýza 2" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PhDr.Katarína Godárová | 33626430 | 30,00 € | 23.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010402020 | odbor.redakcia knihy "Prieniky klasickej.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PhDr.Katarína Godárová | 33626430 | 270,00 € | 23.11.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010352020 | tlač časopisu Tempo 1-2/20 150 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 673,20 € | 19.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010362020 | postprod.práce "Stopári" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dirty Harry Agency s.r.o. | 46016015 | 300,00 € | 19.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010372020 | hosting Áčko 16.11.20-16.11.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 40,46 € | 19.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010252020 | vyúčtov.-zrážky - 01.11.20 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 7,19 € | 18.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010262020 | vodné,stočné 10.10.- 9.11.20 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 149,35 € | 18.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010272020 | vodné,stočné,zráž.10.10.-9.11.20-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 117,98 € | 18.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010212020 | kalendár stolový 2021 19 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 40,81 € | 18.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010222020 | tlač brožúry Múza 500ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 1 287,00 € | 18.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010232020 | tlač knihy FTF (angl.verzia) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 1 945,90 € | 18.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010282020 | nákup PHM - 1.pol. - 11/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 75,58 € | 18.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010292020 | elektroinštal.práce - Zochova,Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 307,17 € | 18.11.2020 | 12.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010242020 | recenzný posudok na knihu "Puppetry and..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Marek Waszkiel | 011230763 | 140,00 € | 18.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010302020 | ZoD 63/VŠMU/20-obnova,rekonštr.a modern.VZT | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 58 452,30 € | 18.11.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010312020 | členské 10/2020-ISIC,ITIC,REVIS VŠ | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 590,00 € | 18.11.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010162020 | servisná prehliadka kotlov - Svoradova 2 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martin Kaiser- MK | 40699102 | 450,00 € | 13.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010172020 | inzercia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 1 560,00 € | 13.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010142020 | prenájom osvetľ.techniky "Návrat" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Daylight rental s.r.o. | 35942941 | 120,00 € | 13.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010152020 | mesačná kontrola EPS 11/20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMM International,spol.s.r.o. | 35706503 | 109,54 € | 13.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010182020 | popl.mobil.telefón za obd. 8.11. - 7.12.20 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 371,43 € | 13.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010192020 | montáž počítačovej siete | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 11 068,30 € | 13.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010202020 | licencie pre SW | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 1 165,20 € | 13.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010332020 | notebook+ USB KEY - KZ 77/VŠMU/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 2 918,59 € | 13.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010322020 | PC - KZ 77/VŠMU/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 6 826,63 € | 13.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| 20201010342020 | notebook, USB,monitor,HDD - KZ 77/VŠMU/2020 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 12 150,74 € | 13.11.2020 | 17.12.2020 | Faktúra |