Faktúry
Počet záznamov: 20986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211008052021 | tlač časopisu Tempo 1-2/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 446,40 € | 03.09.2021 | 29.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211008072021 | nákup PHM - 2.pol. - 8/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CCS Slovenská spoločnosť | 35708182 | 81,52 € | 03.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007912021 | poistenie budovy Svoradova 4 od 1.10.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 968,76 € | 02.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007922021 | kostra do insc."Choroba mladosti" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Anežka centrum, s.r.o. | 36575658 | 211,98 € | 02.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007932021 | výroba stolíka "Dobrú chuť vlk" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Štefan Prelovszký-Prescont | 11679654 | 180,00 € | 02.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007942021 | prenájom kamer.techniky "Knihonosný" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UpArt pictures s.r.o. | 53078497 | 90,00 € | 02.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007952021 | prenájom kamer.techniky "O láske" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UpArt pictures s.r.o. | 53078497 | 270,00 € | 02.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007962021 | prenájom kamer.techniky "Črepina" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UpArt pictures s.r.o. | 53078497 | 550,00 € | 02.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007972021 | prenájom kamer.techniky "Vojna" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | UpArt pictures s.r.o. | 53078497 | 128,00 € | 02.09.2021 | 25.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007982021 | profylaktická prehliadka projektora | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AV MEDIA SYSTEMS a.s. | 48108375 | 750,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007882021 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 24,00 € | 31.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007892021 | osvetľ.práce "Chlieb náš každodenný" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bread Fit, s.r.o. | 47228903 | 750,00 € | 31.08.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007902021 | sieťové karty 7 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TopSoft BSB s.r.o. | 36301001 | 1 125,60 € | 31.08.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007832021 | oprava výťahu - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 128,56 € | 30.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007842021 | služba grip "Nablízku" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Róbert Keméň | 35428384 | 150,00 € | 30.08.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007852021 | ubytovanie lektora (Lívia Balážová) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislava Appart. Group s.r.o. | 43912958 | 818,90 € | 30.08.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007862021 | tlač knihy "Francúzsky husľový fenomén...." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 98,12 € | 30.08.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007872021 | prenájom objektívov "Dovidenia" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jürgen Hackl | 64756847 | 148,00 € | 30.08.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007732021 | prenájom priestoru "The next stop is" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Letisko M.R.Štefánika | 35884916 | 456,00 € | 27.08.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007742021 | opakovaná úradná skúška výťahov Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 876,00 € | 27.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007752021 | prenájom objektívov "Vojna" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmpark studios, s.r.o. | 46404376 | 360,00 € | 27.08.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007762021 | prenájom techniky "Knihonosný" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Júlia Bohrnová | 32190026 | 35,70 € | 27.08.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007772021 | prenájom osvetľ.techniky "Otvárem dvere..." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Júlia Bohrnová | 32190026 | 77,40 € | 27.08.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007782021 | kameraman.práce,obraz.korekcia "uStopia" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Roman Šupej ml. | 53084578 | 1 500,00 € | 27.08.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007802021 | udrž.práce HTF Zochova-ZoD 66/VŠMU/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Firma Beleš s.r.o. | 47485558 | 10 709,94 € | 27.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007812021 | členský poplatok na r. 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Inštitút Slovenskej rektorskej | 31772412 | 1 000,00 € | 27.08.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007582021 | vodné,stočné,zráž.18.7.-17.8.21-Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 438,88 € | 26.08.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007592021 | ladenie organa | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Atelier Orgues | 40619605 | 200,00 € | 26.08.2021 | 22.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007612021 | prenájom kamer.a osvetľ.tech. "Slávy dcéra" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 117,00 € | 26.08.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007622021 | prenájom MOCAP-u technol."Pomocn´t" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Michal Šabík | 47792345 | 900,00 € | 26.08.2021 | 23.09.2021 | Faktúra |