Faktúry
Počet záznamov: 20970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211012182021 | výmena žiarov.strop.svietidiel KS Dvorana | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PIGEON Slovakia s.r.o. | 50360850 | 140,00 € | 06.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012062021 | prenáj.tlač.zar.-11/21 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 83,07 € | 06.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012072021 | prenáj.tlač.zar.- 11/21 (0202042019028-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 81,24 € | 06.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012172021 | prenájom sály MDPOH 11/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavské kultúrne | 30794544 | 280,80 € | 06.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012092021 | dodávka služby SMS v KIS DAWINCI k 30.11.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 26,00 € | 06.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012262021 | výroba DVD - Áčko 2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 145,32 € | 06.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012102021 | vyúčtov.plynu za 11/21 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 1 418,17 € | 06.12.2021 | 12.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20211011992021 | kontrola EPS/HSP za 12/21 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 02.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012022021 | graf.a DTP práce -príprava časopisu MÚZA 5 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZELENÁ LÚKA s.r.o. | 46704671 | 1 190,00 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011982021 | realiz.workshopu "Koučingový prístup....." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Andrea Profantová | 44445563 | 500,00 € | 02.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012002021 | výučba predm.Technika javiskovej reči 11/21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Miroslava Durná | VV | 384,00 € | 02.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211012012021 | údržba infor.systému 11/2021 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 02.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211011912021 | 28 ks panelov - tlač | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bittner Print s.r.o. | 35736534 | 666,60 € | 01.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011972021 | el.energia za 12/21 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 000,00 € | 01.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011932021 | tonery 2 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 148,20 € | 01.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011942021 | plyn za 12/21 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 267,52 € | 01.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211011952021 | plyn za 12/21 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 919,62 € | 01.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211011962021 | plyn za 12/21 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 50060872 | 4 297,43 € | 01.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211011902021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 62,25 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011922021 | ročný poplatok Vimeo Pro | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VIMEO,Inc. | 592712887 | 189,00 € | 30.11.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011832021 | Občerstvenie pre zasadnutie poroty 26.11.21 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 64,30 € | 30.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011842021 | dodanie občerstvenia k prac.stretnutiu | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 200,00 € | 30.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011852021 | plážová lopta 5ks -insc. "Pláž v noci" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LAJKA ADV, s.r.o. | 36665037 | 14,16 € | 30.11.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011872021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Martinus.sk,s.r.o. | 36440531 | 251,28 € | 30.11.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011862021 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 1 459,30 € | 30.11.2021 | 24.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011822021 | kamienková fólia - insc."Pláž v noci" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PETOMAR, s.r.o. | 44711328 | 205,20 € | 30.11.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011882021 | služby maskérky "O láske" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Natália Šmátralová | ......47 | 275,00 € | 30.11.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011892021 | výrobné náklady na vytvorenie 300 ks DVD | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | V//art, oz. | 52747158 | 700,00 € | 30.11.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011702021 | čistenie kanalizácie Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 429,60 € | 29.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211011712021 | čistenie kanalizácie Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 237,60 € | 29.11.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |