Faktúry
Počet záznamov: 20946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009442023 | ubytovanie zahr. hosťa p. Stephanie Schober | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 83,50 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009512023 | knihy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ARTFORUM spol.s.r.o. | 35716584 | 241,06 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009452023 | servis.paušál,kliky 8/23-SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 14,24 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009462023 | prenáj.tlač.zar.- 8/23 (0219062020037-rekt) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 71,30 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009472023 | servis.paušál,kliky- 8/23 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 25,87 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009482023 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 552,00 € | 11.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009502023 | čistiace práce na fasáde | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Tomáš Huňady | 3559088 | 375,00 € | 11.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009492023 | poštovné 8/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 162,80 € | 11.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009432023 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 8/23 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 27 485,64 € | 11.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009412023 | popl.mobil.telefón za 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009402023 | tlač vstupeniek promócie 11.9.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 151,20 € | 08.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009422023 | kamera ARRI 435 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | movie s. r. o. | 52723721 | 1,00 € | 08.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009392023 | Elektroinštalačný materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eLED s.r.o. | 51881969 | 61,85 € | 07.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009372023 | servis zelene VŠMU 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFlÓRA s.r.o. | 46345370 | 456,00 € | 07.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009342023 | voda z povrch.odtoku za 8/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009362023 | prístup k elektron.nástroju 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009352023 | el.energia za 9/23 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 132,23 € | 07.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009382023 | údržba infor.systému 8/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 07.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009292023 | tlač bulletinov - M.flautova súťaž 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 540,00 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009302023 | tlač bulletinov - M.flautova súťaž 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 405,00 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009312023 | tlač plagátov "unboxing" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 57,60 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009332023 | ladenie klavírov za 7-8/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Szabó Piano s.r.o. | 52297837 | 200,00 € | 06.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009282023 | Toaletný papier, pap.utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 376,83 € | 06.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009322023 | Generálna výmena osob.výťahu HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 37 000,00 € | 06.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009252023 | prenájom kam. techniky "Sny" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 306,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009222023 | plyn za 9/23 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 752,44 € | 05.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009232023 | plyn za 9/23 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 447,43 € | 05.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009242023 | plyn za 9/23 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 29 181,70 € | 05.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009262023 | nákup PHM 8/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 82,73 € | 05.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009122023 | kľúčová schránka na 36 kľúčov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 44,40 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra |