Faktúry
Počet záznamov: 20946
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231009832023 | foto. služby na promóciách 11.9.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Matej Čička | 52991415 | 200,00 € | 22.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009782023 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 33,60 € | 21.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009792023 | výmena kobercov s pokládkou | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LIMEX ČR, s.r.o. | 51689839 | 1 460,83 € | 21.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009802023 | kufor na kameru,batéria | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FaxCopy Pro | 47076178 | 780,00 € | 21.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009772023 | 2x apple klávesnica, myš | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 370,00 € | 20.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009752023 | poplatok za papierové faktúry | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 75,00 € | 20.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009762023 | DOBROPIS el.energia za 8/23 -Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 24 013,10 € | 20.09.2023 | 28.10.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231009692023 | nahrávanie a stream MFS 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Sloth Sound Studio s.r.o. | 47659114 | 600,00 € | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009712023 | tlač diplomov M.flautová súťaž 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 645,12 € | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009722023 | výmena akumulátora - BL679DV | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | itl service, s.r.o. | 35915366 | 182,00 € | 19.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009732023 | DOBROPIS el.energia za 8/23 -Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 783,02 € | 19.09.2023 | 28.10.2023 | Ing. Jozef Maligda | riaditeľ ŠDaJ | Faktúra | |||
| 20231009582023 | občerstvenie KR 6.9.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 36,00 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009642023 | členský poplatok OSO 1.8.23-31.7.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Okrúhly stôl obstarávania | 50888005 | 240,00 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009662023 | čistiace prostriedky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 11,18 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009592023 | aktualizácia Propagačnej brožúry HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Mgr. Lenka Javorská | 40290433 | 200,00 € | 18.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009602023 | popl.mobil.telefón za obd. 8.9.23-7.10.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 455,80 € | 18.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009632023 | 2x kôš, vešiak | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 195,95 € | 18.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009742023 | servisné práce na klim.jednotke Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 322,30 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009612023 | vodné,stočné,zráž.-10.8.-9.9.23-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 217,02 € | 18.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009622023 | vodné,stočné - 10.8.23-9.9.23-Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 72,62 € | 18.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009652023 | členské 8/23 REVIS VŠ, cobrand ISIC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 2 240,00 € | 18.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009672023 | moderovanie "Finálny koncert MFS 2023" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | H.R.O.CHIQUE s.r.o. | 54499500 | 300,00 € | 18.09.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009682023 | kontrola EPS/HSP za 9/23 - DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 82,80 € | 18.09.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009532023 | servis výťahu za 8/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 13.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009562023 | čiastiace, hyg. potreby a kanc.potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 797,64 € | 13.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009542023 | služby k prenájmu SND (promócie 11.9.2023) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 520,88 € | 13.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009822023 | prenájom priestorov-promócie 11.9.2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 750,00 € | 13.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009552023 | servisné práce na klim.jednotke FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 2 058,00 € | 13.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009572023 | oprava klimat.jednotky Dvorana | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GIFT s.r.o. | 35796910 | 393,39 € | 13.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231009522023 | prenájom a servis tlač. 8/23-ekon,podateľňa | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 153,31 € | 12.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra |