Faktúry
Počet záznamov: 20914
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231011892023 | el.energia za 11/23 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 132,23 € | 07.11.2023 | 15.12.2023 | PaedDr. Martina Sandanusová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231011762023 | smútočný veniec p. Ečeryová | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RE+MI, s.r.o. | 35708654 | 250,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231011802023 | USB | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 200,00 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | PaedDr. Martina Sandanusová, PhD. | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231011772023 | ubyt. a strava - workshop DF a FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURAJ s.r.o. | 36811297 | 838,50 € | 06.11.2023 | 29.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231011782023 | ubyt. a strava - workshop DF a FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JURAJ s.r.o. | 36811297 | 709,50 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231011822023 | za telefón 10/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231011852023 | za telefón 10/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | prof. Ing. Pavel Segeč, PhD. | vedúci KIS | Faktúra | |||
| 20231011862023 | za telefón 10/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19,19 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | prof. Ing. Pavel Segeč, PhD. | vedúci KIS | Faktúra | |||
| 20231011872023 | za telefón 10/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20231011882023 | za telefón za 10/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 413,66 € | 06.11.2023 | 05.12.2023 | Ing. Peter Slovák | Tajomník FaF UK | Faktúra | |||
| 20231011812023 | servis.paušál,kliky- 10/23 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 33,24 € | 06.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011832023 | prenáj.a servis tlač.10/23 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 50,28 € | 06.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011842023 | prenájom a servis tlač.10/23 (ekon. 3554ci) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 104,58 € | 06.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011792023 | občerstvenie projekt Vox choralis 2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Almanach s.r.o. | 35825537 | 211,80 € | 06.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | Kvestorka UK | Faktúra | |||
| 20231011702023 | tlač brožúr "Tanec" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 563,20 € | 03.11.2023 | 25.11.2023 | prof. RNDr. Daniela Uhríková,CSc. v.r. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20231011692023 | prenájom 16 ks notových stojanov s osvetl. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Backline.sk s.r.o. | 46746773 | 96,00 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | JUDr.Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231011732023 | reklamná kampaň "Áčko 2023" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Startitup s.r.o. | 47759089 | 1 000,00 € | 03.11.2023 | 28.11.2023 | prof. Ing. Slavomír Hrček, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231011682023 | prístup k elektron.nástroju 10/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 03.11.2023 | 09.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011712023 | plyn za 11/23 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 29 181,70 € | 03.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011722023 | plyn za 11/23 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 3 447,43 € | 03.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011742023 | plyn za 11/23 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 752,44 € | 03.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011752023 | nákup PHM 10/2023 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 511,79 € | 03.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011662023 | Webhosting VŠMU 10.11.23-9.11.24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 439,06 € | 02.11.2023 | 22.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231011642023 | práce strihača na projekte "Sny" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Oliver Bahúl-emotionfilms | 54244030 | 750,00 € | 02.11.2023 | 25.11.2023 | prof. RNDr. Daniela Uhríková,CSc. v.r. | vedúca katedry | Faktúra | |||
| 20231011992023 | LED žiarovky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | N-Terr s.r.o. | 46808879 | 60,25 € | 02.11.2023 | 29.11.2023 | JUDr. Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra | |||
| 20231011632023 | voda z povrch.odtoku za 10/23- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 56,70 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011652023 | balík služieb BOZP a PPO 10/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 829,20 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011672023 | gastrokarty 11/23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 585,00 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231011592023 | el.energia za 11/23 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 3 500,00 € | 01.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD. | zast.na základe plnomocenstva:Ing.Alena Čirková | Faktúra | |||
| 20231011602023 | el.energia za 11/23 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 31 000,00 € | 01.11.2023 | 28.11.2023 | JUDr.Ing. Eva Lindáková | tajomníčka fakulty | Faktúra |