Faktúry
Počet záznamov: 19304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221008382022 | tlač propag.materiálov - plastové kartičky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 284,40 € | 20.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008392022 | propag.predmety s potlačou loga FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 345,60 € | 20.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008332022 | služby k prenájmu SND (promócie 2022) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenské národné divadlo | 00164763 | 1 961,40 € | 20.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008372022 | catering -Medzinárodná husľová súťaž | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ján Fajkoš | 32081138 | 1 310,50 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008402022 | prenájom priestoru DH Store "Angličan" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PE&ER Fashion Group s.r.o. | 50466992 | 504,00 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008412022 | servisná prehliadka gastro umývačky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | RM Gastro-JAZ,s.r.o. | 34153004 | 89,52 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008362022 | tlač propag.mater.-Medzinár.husľová súťaž | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 601,92 € | 19.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008302022 | kontrola ústr.komínov Vent.,Zochova,Svorad. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef Róža-Kominárstvo | 30375312 | 133,00 € | 19.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008462022 | ZOD 61/VŠMU/2022-obnova,rekonštr.svetiel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JAKT s.r.o. | 35888440 | 216 436,80 € | 19.09.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008312022 | vodné,stočné,zráž.-10.8.-9.9.22-Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,70 € | 19.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008422022 | postprodukčné práce "Flow" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmfabriq Produkciós Kft. | 24174149 | 1 500,00 € | 19.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008432022 | členské 8/22 REVIS VŠ,ISIC | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CKM | 31768164 | 2 100,00 € | 19.09.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008292022 | kontrola EPS/HSP za 9/22 - DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 72,00 € | 14.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008282022 | popl.mobil.telefón za obd. 8.9.22 - 7.10.22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 497,42 € | 14.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008252022 | Kacelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 211,15 € | 13.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008322022 | Toaletný papier, pap.utierky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 873,90 € | 13.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008242022 | prenájom licencií - 19.9.22 - 19.9.23 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | C-Engineering spol. s r.o. | 36497959 | 444,00 € | 13.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008222022 | Toaletný papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 717,60 € | 13.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008232022 | čistiace,hyg. a kancelárske potreby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 610,33 € | 13.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008262022 | poštovné 8/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 52,75 € | 13.09.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008212022 | Tlač ročenky-Absolventi 2021/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 810,00 € | 12.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008192022 | údržba infor.systému 8/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 12.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008172022 | audit,ladenie a servis klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Radek Charvát | 49441272 | 1 121,00 € | 12.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008182022 | tlač propag.mater. Medzinárod.husľová súťaž | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 373,50 € | 12.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008202022 | prenájom osvetľovacej techniky "Angličan" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Samuel Šebok-KAVET | 53073291 | 500,00 € | 12.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008162022 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 8/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 22 016,60 € | 12.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221007792022 | ubytovanie (Jean Abreu) "CONNECTION" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislava Appart. Group s.r.o. | 43912958 | 1 000,00 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008092022 | prenájom mobiliáru a priestorov "Neklopať" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | LIPTAK&CO-Merkuria spol.s r.o. | 31339867 | 540,00 € | 09.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008142022 | popl.mobil.telefón za 8/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008272022 | výroba sošky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Trophis s.r.o. | 47517263 | 19,38 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra |