Faktúry
Počet záznamov: 19304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221009022022 | servis.paušál,kliky 9/22 -SMZ 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 18,59 € | 10.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009002022 | 3D Dolby Atmos zml.012/VŠMU/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AudioMaster s.r.o. | 63560537 | 69 561,60 € | 10.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009012022 | DOBROPIS vyúčt. plynu za 9/22 - Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 21 984,14 € | 10.10.2022 | 12.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009032022 | vyúčtov.el.energie za 9/22 -Zochova,Ventúr. | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 528,36 € | 10.10.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008872022 | servis výťahu za 9/22 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 148,00 € | 07.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221009092022 | za telefón za 9/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 469,40 € | 07.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008912022 | popl.mobil.telefón za 9/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,00 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008972022 | kancelársky materiál+kancel.papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 149,57 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008932022 | výmena elekt.rozvodov kam.systém Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VH-ElektroStav s.r.o. | 52826741 | 231,63 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008952022 | sprievodcovské služby | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing. Zuzna Godárová | 47107677 | 60,00 € | 07.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008962022 | tlač plagátov,bulletinov do inscenácií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 107,64 € | 07.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008982022 | prietok.ohrievač HAKL 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | HA-KL spol. s r.o. | 17323525 | 136,72 € | 07.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008882022 | za telefón za 9/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,93 € | 07.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008892022 | za telefón za 9/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 13,90 € | 07.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008902022 | za telefón za 9/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 € | 07.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008922022 | za telefón za 9/2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 67,94 € | 07.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008842022 | kancel.potreby + kancel.papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 666,40 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008862022 | kancelársky materiál+kancel.papier | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 442,52 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008852022 | kancelársky materiál | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 64,80 € | 06.10.2022 | 04.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008942022 | tlač časopisu Tempo 1-2/2022 150ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 493,20 € | 06.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008812022 | prístup k elektron.nástroju 9/22 (zml.084) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 258,00 € | 06.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008822022 | el.energia za 10/22 - Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 44,67 € | 06.10.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008832022 | voda z povrch.odtoku za 9/22- Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 47,93 € | 06.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008712022 | servis výťahu za 3.štvrťrok 2022 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | KONE s.r.o. | 31359884 | 183,45 € | 04.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008722022 | plyn za 10/22 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 4 603,07 € | 04.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008732022 | plyn za 10/22 - Zochova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 23 743,66 € | 04.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008742022 | plyn za 10/22 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 341,78 € | 04.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008752022 | el.energia za 10/22 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 10 600,00 € | 04.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008802022 | výmena regulátora plynu Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Europlyn, s.r.o. | 35893885 | 2 238,00 € | 04.10.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221008782022 | ubytovanie 27.-29.9.22 - ŠT AFT | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ORTOPATH s.r.o. | 45526150 | 1 649,52 € | 04.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra |