Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001532025 | gastrokarty 03/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 517,09 € | 03.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001582025 | servis výťahu za 12-02/25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 163,00 € | 03.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001562025 | nákup PHM 02/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 243,03 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001612025 | el.energia za 03/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001602025 | el.energia za 03/25 - Ventúrska - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 950,00 € | 01.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 4500014404 | Ubytovanie hosťa M.Majkút | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | CTJ Slovakia s.r.o. | 53541804 | 588,00 € | 27.02.2025 | 03.03.2025 | Objednávka | |||||
| 20251001472025 | Grafická príprava a realizácia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Alina Koroleva | 56024461 | 600,00 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001482025 | aut.odmena za verejné použ.hudob.diel HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 61,50 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001512025 | celoročné pneumatiky 4ks Barum 215/65R15C | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PNEUSVET s.r.o. | 36352161 | 462,44 € | 27.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001492025 | vodné,stoč.,zráž.24.1.25-23.02.25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 029,05 € | 27.02.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001502025 | dostavba komplexu VŠMU Svoradova-licencia | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Ing.arch. Iľja Skoček | 30846498 | 3 690,00 € | 27.02.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 4500014399 | Prenájom gripovej techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Et cetera group, s.r.o. | 46519793 | 1 230,00 € | 26.02.2025 | 02.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014400 | Prenájom techniky | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 73,80 € | 26.02.2025 | 02.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014401 | Zahraničnú literatúru podľa prílohy | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MEGABOOKS SK, spol. s r.o. | 36699594 | 560,70 € | 26.02.2025 | 02.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014402 | Uverejnenie inzerátu-cca 308 znakov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | OUR MEDIA SR a.s. | 51267055 | 62,51 € | 26.02.2025 | 02.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014403 | Celoročné pneumatiky - 4ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PNEUSVET s.r.o. | 36352161 | 462,44 € | 26.02.2025 | 02.03.2025 | Objednávka | |||||
| 20251001452025 | servis zelene VŠMU 1-2/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | MIRAFLÓRA s.r.o. | 46345370 | 934,80 € | 26.02.2025 | 19.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001442025 | vstupenky na predstavenie "Nepriateľ ľudu" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 200,00 € | 26.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001362025 | PC, notebbok Asus, licencia Steinberg Wavel | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 652,00 € | 26.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001462025 | valec do tlačiarne HP CF232A | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 98,00 € | 26.02.2025 | 26.03.2025 | Faktúra |