Všetky dokumenty
Počet záznamov: 33622
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500014778 | Klavírne stoličky Roland-CP z 30.5.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Muziker | 35840773 | 1 000,00 € | 04.06.2025 | 08.06.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014779 | Tlač fotografíí | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 98,40 € | 04.06.2025 | 08.06.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014780 | Zml.o spolupráci č.91/DF/2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Rose Bruford College | 00508616 | 963,00 € | 04.06.2025 | 08.06.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014781 | Požiadavka na rezerváciu ubytovania | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Doména, s.r.o. | 31399282 | 552,00 € | 04.06.2025 | 08.06.2025 | Objednávka | |||||
| 20251006922025 | spolupr.pri realiz.inscenácie"Strašlivá.." | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Dezorzovo Lútkové Divadlo | 30857872 | 3 000,00 € | 04.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006932025 | popl.mobil.telefón za 05/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 2,05 € | 04.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006942025 | prenájom a servis tlač.05/25 (42740-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 172,47 € | 04.06.2025 | 08.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251007192025 | dodávka služby SMS v KIS DAWINCI k 30.05.25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SVOP s.r.o. | 30775264 | 135,64 € | 04.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006912025 | plyn za 06/25 - Ventúrska (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 940,00 € | 04.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006902025 | plyn za 06/25 - Svoradova (zmluva) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 680,00 € | 04.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | |||||
| 4500014767 | Prenájom priestorov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Prevádzka s.r.o. | 53492315 | 500,00 € | 03.06.2025 | 07.06.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014768 | Čistiace prostriedky na máj a jún 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 670,66 € | 03.06.2025 | 07.06.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014769 | Hygieniecký tovar na máj a jún 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 655,52 € | 03.06.2025 | 07.06.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014770 | Tlačoviny na INDUSTRY FTF 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 469,88 € | 03.06.2025 | 07.06.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014771 | Lístky na Konferenciu umeleckých terapií | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | AnimaMundi o.z. | 50280112 | 251,00 € | 03.06.2025 | 07.06.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014772 | Moderovanie-Večer tanečného umenia VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | H.R.O.CHIQUE s.r.o. | 54499500 | 300,00 € | 03.06.2025 | 07.06.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014773 | Sťahovanie 4ks klavírov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | EMER Group, s.r.o. | 44885989 | 1 697,40 € | 03.06.2025 | 07.06.2025 | Objednávka | |||||
| 20251007012025 | zabezp.účasti lektorov -Visegrad FF 2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Boiler o.z. | 42268044 | 5 000,00 € | 03.06.2025 | 24.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006772025 | provízia za predaj vstupného 05/25 - HTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 13,87 € | 03.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006782025 | provízia za predaj vstupného 05/25 - DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | GoOut Slovensko, s. r. o. | 52463826 | 258,55 € | 03.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra |