Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32213
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241015792024 | kávovar Deĺonghi 1ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 1 325,01 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015802024 | klávesnica,myš,káble,USB | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 56,40 € | 06.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015732024 | poistenie budovy Svoradova 2a od 1.1.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 228,96 € | 06.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015742024 | poistenie budovy Svoradova 2 od 1.1.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 896,40 € | 06.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015752024 | poistenie budovy Ventúrska 3 od 1.1.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 439,56 € | 06.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015762024 | poistenie budovy Zochova 1 od 1.1.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 1 585,44 € | 06.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015822024 | midi kontrolér, webkamera, ram, káble | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 361,00 € | 06.12.2024 | 31.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015812024 | tonery 20 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Change Computer s.r.o. | 46532617 | 400,00 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241015962024 | online seminár"Základná finančná kontrola" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 06.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241015482024 | lic.údržba+servis.podpora IS NUNTIO 11/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | DIMANO, a.s. | 30775094 | 600,00 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015492024 | migrácia domén VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ELBIA, s.r.o. | 36702897 | 79,20 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015592024 | servis.paušál,kliky 11/24-DF 0211042022042 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 18,11 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015612024 | výroba stolových dosiek Breza | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Jozef DURAS | 32071191 | 1 710,00 € | 05.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015512024 | prenáj.a servis tlač.11/24 (podateľ.MA4500) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 48,90 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015522024 | prenájom a servis tlač.11/24 (HTF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 183,79 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015542024 | prenájom a servis tlač.11/24 (66830-DF) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 123,63 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015562024 | servis.paušál,kliky- 11/24 (W2W7215287-kv) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 21,04 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015602024 | udržba infor.systému 11/2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ASC Applied | 31361161 | 440,00 € | 05.12.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241015902024 | realizácia KUUMŠT 18.-21.11.2024 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 3 000,00 € | 05.12.2024 | 01.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241015472024 | prístup k elektron.nástroju 11/24 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 228,00 € | 05.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra |