Všetky dokumenty
Počet záznamov: 32688
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001742025 | telefóny 02/25 DF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 86,54 € | 05.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001752025 | telefóny 02/25 FTF | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | VM Telecom s.r.o. | 35837594 | 96,47 € | 05.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001652025 | oprava výťahu za 02/25 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 150,40 € | 05.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001762025 | prístup k elektron.nástroju 02/25(eProcur.) | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 233,70 € | 05.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002012025 | PZP Peugeot 26.5.25-25.5.26 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Union poisťovňa,a.s. | 31322051 | 237,24 € | 05.03.2025 | 06.06.2025 | Faktúra | |||||
| 4500014408 | Tlač knihy 75 rokov VŠMU - 400ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FINIDR, s.r.o. | 60778172 | 2 560,00 € | 04.03.2025 | 08.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014405 | Preprava časti Symfon.orchestra VŠMU | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | SATUR TRANSPORT, a.s. | 35787228 | 676,50 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014406 | Tlač propagačných materiálov | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 42,00 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| 4500014407 | Tlač plagátov na koncerty HTFdo30.6.2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ULTRA PRINT, s.r.o. | 31399088 | 39,38 € | 03.03.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| 20251001592025 | prenájom kam. techniky "Tetulky" | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Filmarina s.r.o. | 53168411 | 116,54 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001862025 | tlač knihy 75.výročie VŠMU - 416 ks | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | FINIDR, s.r.o. | 60778172 | 2 770,44 € | 03.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001522025 | voda z povrch.odtoku za 02/25 - Ventúrska | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 60,37 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001572025 | dodávka a výmena dielov hasiac.zariadení | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 591,63 € | 03.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002322025 | poplatok - Limecraft 07/2024-06/2025 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Institute of Art Design+Technology | ,, | 8 763,75 € | 03.03.2025 | 05.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001542025 | balík služieb BOZP a PPO 02/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | JUREKON | 45315582 | 1 099,62 € | 03.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001552025 | servis výťahu za 02/25 DF Svoradova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | NÉMETH Lift, s.r.o. | 31426310 | 260,00 € | 03.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001532025 | gastrokarty 03/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 517,09 € | 03.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001582025 | servis výťahu za 12-02/25 Zochova | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | TKD Výťahy s.r.o. | 52511685 | 163,00 € | 03.03.2025 | 12.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001562025 | nákup PHM 02/25 | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 243,03 € | 03.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001612025 | el.energia za 03/25 - Zochova - zmluva | Vysoká škola múzických umení v Bratislave | 00397431 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 7 850,00 € | 01.03.2025 | 26.03.2025 | Faktúra |