Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241050612024 | preprava KE-TV-KE | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PROMET Trans, s.r.o. | 31696651 | 304,50 € | 08.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241050652024 | umývanie autobusu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Dopravný podnik mesta Košice, | 31701914 | 20,00 € | 08.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241050662024 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 2,99 € | 08.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241050672024 | popl.za terminál TV286411 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 19,15 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241050682024 | popl.za terminál TV286410 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 28,27 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241050692024 | popl.za terminál TV286409 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 142,10 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241050702024 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 139,70 € | 08.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241050722024 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 23,96 € | 08.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241050732024 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 10,83 € | 08.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241050742024 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 14,19 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241050752024 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 17,34 € | 08.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241050772024 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 32,82 € | 08.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241050782024 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 303,40 € | 08.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241050792024 | víno-repre | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REGIA TT, spol. s.r.o. | 31684734 | 855,16 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241050822024 | senné granule | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MIKROP Slovensko, s.r.o. | 31717063 | 408,52 € | 08.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241050922024 | údržbár.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 991,99 € | 08.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241050932024 | údržbár.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 96,42 € | 08.11.2024 | 14.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051412024 | adaptér VGA | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 70,20 € | 08.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051442024 | syst.podpora ProVet | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | FORVIS s.r.o. | 36793256 | 1 902,60 € | 08.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051452024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 112,54 € | 08.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051462024 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 501,84 € | 08.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051472024 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 205,20 € | 08.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051482024 | odvoz odpadu,nájom | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOSIT a.s. | 36205214 | 2 860,39 € | 08.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051492024 | E-kupóny-stravné | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 174,92 € | 08.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051502024 | E-kupóny-stravné | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 31 563,50 € | 08.11.2024 | 25.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051512024 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 426,00 € | 08.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051522024 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 265,54 € | 08.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051532024 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 97,10 € | 08.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051542024 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 31,75 € | 08.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051552024 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 130,44 € | 08.11.2024 | 26.12.2024 | Faktúra |