Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241051792024 | period.prehl. regulátora plynu | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HUTIRA Slovakia s.r.o. | 36297569 | 288,00 € | 13.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051912024 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 654,30 € | 13.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051922024 | servis úpravovne vody | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | WALEON s.r.o. | 36197491 | 1 621,96 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052002024 | §11-zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VETROAD BARTOSZ GĄSOWSKI | 356757291 | 767,00 € | 13.11.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052152024 | kynolog.potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Ing.arch.Dušan CHOBOR - URBAN GREEN | 47690933 | 576,96 € | 13.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052252024 | §69-pšenica ÚZR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. | 36204447 | 1 155,00 € | 13.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052522024 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 1 328,40 € | 13.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052532024 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 103,20 € | 13.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052572024 | OOPP-prac.obuv | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 115,80 € | 13.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052782024 | kvapalný dusík | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 91,20 € | 13.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052792024 | čistiac.prostr. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 140,51 € | 13.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052802024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 70,62 € | 13.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052812024 | MFZ Brother | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 204,00 € | 13.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052822024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 504,85 € | 13.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052832024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 1 073,58 € | 13.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052842024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 67,93 € | 13.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052852024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 15,53 € | 13.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052862024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 806,20 € | 13.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052872024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 474,00 € | 13.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052882024 | kancel. potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 249,46 € | 13.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052892024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HSC Medical, s.r.o. | 35906570 | 294,36 € | 13.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052902024 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 77,40 € | 13.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052922024 | kancel. potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 250,74 € | 13.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241052982024 | kancel. potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 923,82 € | 13.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241053022024 | prepravné sl. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Minibuseuropa s.r.o. | 47488867 | 1 506,36 € | 13.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241054472024 | §69-pšenica | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. | 36204447 | 1 050,00 € | 13.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051852024 | Pamiatk.obnova P8,9 (O-24-190/0022-00) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 100 823,57 € | 12.11.2024 | 03.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241050522024 | §69-publik.poplatok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MDPI AG | 2 279,77 € | 12.11.2024 | 04.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050902024 | školenie- Novotný + 5 osoôb | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | INŠTITÚT VZDELÁVANIA | 00493546 | 690,00 € | 12.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241051262024 | strava zam.ci 10 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 13 130,13 € | 12.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra |