Faktúry
Počet záznamov: 87289
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241056572024 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 97,84 € | 27.11.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241054562024 | EAFP členský popl. 2023 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EAFP, c/o Department of Pharmacy | 500,00 € | 26.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054572024 | EAFP členský popl. 2024 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EAFP, c/o Department of Pharmacy | 500,00 € | 26.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241054842024 | poistenie za CHZ-box 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská poľovnícka komora | 42175682 | 80,00 € | 26.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241054852024 | kanc.potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 208,92 € | 26.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241054862024 | DHM-kôň "Timpex Foxtrott" | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Gabriel Varga | 6 500,00 € | 26.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241055672024 | labor.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štátny veter. a potravinový ústav | 42355613 | 54,00 € | 26.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241055702024 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MIKROCHEM spol.s.r.o. | 00604496 | 251,28 € | 26.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241055712024 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MIKROCHEM spol.s.r.o. | 00604496 | 509,76 € | 26.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241055722024 | zdroj stabil. na kamery, koax.kábel | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | C&C Košice s.r.o. | 31691269 | 686,40 € | 26.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241055732024 | čistiace a hygien.potr. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 4 641,10 € | 26.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241055742024 | tlačiar.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EDIS | 00397474 | 4 996,98 € | 26.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241055752024 | čistiace a hygien.potr. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 2 219,04 € | 26.11.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241055762024 | čistiace a hygien.potr. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 1 071,40 € | 26.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241055772024 | tlačiar.služby-habil.práca | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EDIS | 00397474 | 142,02 € | 26.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241055782024 | čistiace a hygien.potr. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 1 668,60 € | 26.11.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241055792024 | preprava študentov KE-ZT-KE | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PROMET Trans, s.r.o. | 31696651 | 222,42 € | 26.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241055802024 | tlačiar.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EDIS | 00397474 | 108,00 € | 26.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241055812024 | tlačiar.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EDIS | 00397474 | 122,21 € | 26.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241055892024 | tlačiar.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EDIS | 00397474 | 74,09 € | 26.11.2024 | 11.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241055822024 | labor.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra mikrobiológie a imunológie | 00397474 | 50,00 € | 26.11.2024 | 21.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241055832024 | labor.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K-TRADE spol. s r.o. | 35848570 | 183,15 € | 26.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241055842024 | labor.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K-TRADE spol. s r.o. | 35848570 | 1 745,37 € | 26.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241055852024 | labor.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K-TRADE spol. s r.o. | 35848570 | 2 719,75 € | 26.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241055862024 | preprava KE-ZT-KE | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PROMET Trans, s.r.o. | 31696651 | 450,78 € | 26.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241055872024 | labor.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | K-TRADE spol. s r.o. | 35848570 | 2 395,25 € | 26.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241055882024 | labor.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Katedra mikrobiológie a imunológie | 00397474 | 10,00 € | 26.11.2024 | 20.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241055912024 | labor.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Laboratórium biomedecínskej | 00397474 | 499,50 € | 26.11.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241056012024 | kopír.papier | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 136,80 € | 26.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| 20241056032024 | prepravné služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PROMET Trans, s.r.o. | 31696651 | 265,80 € | 26.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra |