Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251001982025 | správa bezobsl.term. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SONET Slovakia, s.r.o. | 36354767 | 20,91 € | 02.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001992025 | PHM ÚZR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 133,75 € | 02.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002002025 | PHM, autopotreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 755,14 € | 02.02.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002012025 | kyslík na dýchanie | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 369,00 € | 02.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001962025 | prenájom dávkovačov | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 544,28 € | 01.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001822025 | prenájom chaty 1.Q | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LESY Slovenskej republiky,š.p. | 36038351 | 85,08 € | 31.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001842025 | služby monitora 01 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Mediaboard Slovakia s.r.o. | 47242396 | 184,50 € | 31.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001852025 | IT prísluš., kanc.potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 473,48 € | 31.01.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001872025 | nástenky korkové | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 187,17 € | 31.01.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001882025 | tlač bannera | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 55,35 € | 31.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001892025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 1 871,90 € | 31.01.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001902025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 538,98 € | 31.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001912025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 172,20 € | 31.01.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001932025 | služby podpory 01/25 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | eBIZ Corp s.r.o. | 35758643 | 221,40 € | 31.01.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001942025 | prístup na server | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VSU Truck, s. r. o. | 47518901 | 282,46 € | 31.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001952025 | balená voda | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 50886771 | 1 054,59 € | 31.01.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002692025 | spot.mat. pre JA UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IN kom, s.r.o. | 36200361 | 217,86 € | 31.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002702025 | §69-slama pre JA UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DREVOSTAV1, s.r.o. | 46479287 | 1 455,33 € | 31.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002792025 | ošetrenie "kôň Konstandia" | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Klinika koní | 00397474 | 42,00 € | 31.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001862025 | kancel.potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 39,95 € | 31.01.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001662025 | krmivo | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CYMEDICA SK, spol. s r.o. | 36031780 | 212,00 € | 30.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001772025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 108,83 € | 30.01.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001782025 | vidly,vedrá, žľaby, vodítka,bandáže | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 304,76 € | 30.01.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251001792025 | vývoz obsahu žúmp | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 417,71 € | 30.01.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001812025 | plášte | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 23,88 € | 30.01.2025 | 01.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001832025 | certifikát,čítačka,ČK | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Disig a.s. | 35975946 | 147,60 € | 30.01.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001332025 | poplatky - členské Lekáreň | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Slovenská lekárnická komora | 30808898 | 260,00 € | 29.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001472025 | mater. na výučbu DOD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | VIJOFEL TRADE s.r.o. | 36474738 | 95,97 € | 29.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001552025 | diaľničné známky 9x | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 810,00 € | 29.01.2025 | 08.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251001322025 | licencia pre lekáreň 2025/2026 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PharmINFO spol. s r.o. | 36658111 | 549,07 € | 29.01.2025 | 27.02.2025 | Faktúra |