Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251000872025 | FP na XIV.prelomový ples | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Spolok košických študentov farmácie | 42241286 | 1 200,00 € | 17.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000882025 | ročný FP pre SKŠF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Spolok košických študentov farmácie | 42241286 | 3 000,00 € | 17.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000772025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 289,36 € | 17.01.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000782025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 512,54 € | 17.01.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000792025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Roche Slovensko, s.r.o. | 35887117 | 7,98 € | 17.01.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000822025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 1 729,68 € | 17.01.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20241062722024 | VF-doména uvlf.sk 14.11.24-07.01.29 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 19,08 € | 16.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20241062732024 | VF-doména uvm.sk 14.11.24-29.10.28 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Websupport s. r. o. | 36421928 | 19,08 € | 16.01.2025 | 15.01.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000742025 | stravné E-kupóny | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 174,92 € | 16.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000752025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 62,41 € | 16.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000682025 | plyn-vykurov. ÚZR | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | P R O B U G A S a. s. | 47695421 | 3 094,68 € | 16.01.2025 | 15.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000692025 | kvapalný dusík | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 93,48 € | 16.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000722025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 413,28 € | 16.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241062712024 | §69-oprava soc. zar. ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 60 632,71 € | 16.01.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000422025 | letenky Sokoliová,Kejr | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 649,50 € | 16.01.2025 | 05.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241062132024 | PU-oprava MV KE964KP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DEXTTER s.r.o. | 46506578 | 893,99 € | 15.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000622025 | tlač. služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 369,00 € | 15.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000642025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 100,86 € | 15.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000652025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 36,39 € | 15.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000662025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TOPVET, spol.s.r.o. | 45571040 | 801,38 € | 15.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000672025 | vývoz obsahu žúmp | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Východoslovenská vodárenská | 36570460 | 208,85 € | 15.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241062582024 | zneškodnenie NO | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOSIT a.s. | 36205214 | 3 046,54 € | 15.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241062592024 | odvoz odpadu,nájom | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOSIT a.s. | 36205214 | 3 008,41 € | 15.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241062602024 | REVIT | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CKM SYTS | 312,00 € | 15.01.2025 | 18.02.2025 | Faktúra | ||||||
| 20241062612024 | §69-servis vyhradených TZ v kotolni ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IREZ s.r.o. | 51676141 | 1 089,00 € | 15.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000612025 | samolepky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PIKTOGRAM SK s r.o. | 53433602 | 352,25 € | 15.01.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241062622024 | revízie vyhradených TZ v kotolni ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IREZ s.r.o. | 51676141 | 3 194,40 € | 15.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241062632024 | §69-oprava poruchy plyn. horáka ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | IREZ s.r.o. | 51676141 | 970,00 € | 15.01.2025 | 13.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20241062642024 | vyúčt.plynu 01-12/24 ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Energie2, a.s. | 46113177 | 5,96 € | 15.01.2025 | 21.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251000202025 | transfer 3 osoby veľtrh v Bergene (Nórsko) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 240,00 € | 15.01.2025 | 30.01.2025 | Faktúra |