Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003402025 | §69-nábytok do posluchárne P1 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | STAVOTREND MI s r.o. | 44846207 | 80 074,15 € | 10.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002672025 | Obnova P3 (0HV0303) | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | TwinStav s.r.o. | 36683027 | 31 414,48 € | 10.02.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005362025 | diačničné známky ČR 2025 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Státní fond dopravní infrastruktury | 70856508 | 388,72 € | 10.02.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003262025 | toner | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 60,27 € | 08.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003252025 | MT OPPO Reno12 FS 5G | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 468,00 € | 08.02.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002532025 | §69-spot.mat. pre JA UVLF | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 1 345,96 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002592025 | členské 2025 Ľ.Horňáková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EVSSAR | 70,00 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002602025 | členské 2025 Ľ.Horňáková | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ESDAR | 60,00 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002682025 | §11-postele+matrace | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Aleš Ondera | 64119823 | 264,89 € | 07.02.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002962025 | STK, EK KE440IL | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Stanica technickej kontroly | 36591416 | 95,40 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002972025 | náplň do lekárničky | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | UVLF, Univerzitná lekáreň | 00397474 | 73,06 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003052025 | VF-členský príspevok | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | SZ CHKT | 34000836 | 67,00 € | 07.02.2025 | 22.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003082025 | údržbár.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 176,42 € | 07.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003092025 | údržbár.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 979,98 € | 07.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003102025 | údržbár.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | RIVI s.r.o. | 36596451 | 205,07 € | 07.02.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003112025 | VF-nerez.žľaby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Pavol Maráček - EMPIRIA | 17672520 | 8 110,00 € | 07.02.2025 | 07.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003122025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 283,61 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003132025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 37,00 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003142025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 18,73 € | 07.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003152025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 12,06 € | 07.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003162025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 21,33 € | 07.02.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003172025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 49,90 € | 07.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003182025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 106,23 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003192025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 117,62 € | 07.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003202025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 17,11 € | 07.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003212025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 47,27 € | 07.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003222025 | popl.za terminál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 12,61 € | 07.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003232025 | čist.,uprat. a sťah.služby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Junglee B2C, s. r. o. | 52817083 | 562,10 € | 07.02.2025 | 08.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003242025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Lohmann & Rauscher, s.r.o. | 31347827 | 61,53 € | 07.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002862025 | strava MŠ 01 | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GASTROMILA spol. s r.o. | 36203271 | 707,20 € | 07.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra |