Faktúry
Počet záznamov: 86654
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251004032025 | výmena hadice na inkubátore | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 92,25 € | 12.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004042025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MEDIKO s.r.o. | 31402917 | 73,48 € | 12.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004052025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | PHARMACOPOLA s.r.o. | 31570895 | 170,14 € | 12.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004062025 | zdravot.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Teleflex Medical s.r.o. | 34137921 | 754,85 € | 12.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004072025 | kancel.potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 568,63 € | 12.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004082025 | kancel.potreby | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 1 548,95 € | 12.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004092025 | kvapalný dusík | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 60,76 € | 12.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004102025 | kvapalný dusík | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | CryoChem Slovakia s.r.o. | 47067268 | 116,85 € | 12.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251004112025 | stravné E-kupóny | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 174,92 € | 12.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251002992025 | ubytovanie v CZ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | GRANDEZZA HOTELS - BRNO s.r.o | 28275837 | 990,50 € | 11.02.2025 | 07.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003502025 | odborná prehl. PZ | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REWIS s.r.o. | 44640111 | 587,33 € | 11.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003512025 | VF-rozkladacia pohovka | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | XLSK Nábytok s. r. o. | 35883103 | 349,00 € | 11.02.2025 | 26.02.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003562025 | oprava MV CASE FARMAL 85A | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štefan Nagy – FAN-AUTO | 32529597 | 958,76 € | 11.02.2025 | 13.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005272025 | odborná prehl. PZ ŠD | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REWIS s.r.o. | 44640111 | 547,35 € | 11.02.2025 | 18.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003412025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 2 060,31 € | 11.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003422025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 333,32 € | 11.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003432025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 41,17 € | 11.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003442025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 551,60 € | 11.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003452025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 554,73 € | 11.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003462025 | laborat.materiál | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | LABO - SK, s.r.o. | 36365556 | 1 104,09 € | 11.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003482025 | OOPP obuv | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 23,37 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003492025 | OOPP | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | REMPO UNIVERS EU, s.r.o. | 47619511 | 98,40 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003522025 | tlač záv.prác+Spravodajca | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | MULTIPRINT s.r.o. | 36215660 | 90,41 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003552025 | odvoz odpadu,nájom VKK | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | KOSIT a.s. | 36205214 | 951,63 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003572025 | oprava autobus IVECO KE471KN | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štefan Nagy – FAN-AUTO | 32529597 | 2 498,70 € | 11.02.2025 | 20.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003582025 | oprava príves.voz KE138YH | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | Štefan Nagy – FAN-AUTO | 32529597 | 1 380,33 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003922025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 666,66 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003932025 | toner + kazety | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 182,04 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003942025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 324,72 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| 20251003972025 | tonery | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 397 474 | EURO MEDIA Košice, s.r.o. | 31608426 | 457,56 € | 11.02.2025 | 28.03.2025 | Faktúra |