Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221007282022 | Stravné lístky HIT Trnava 05/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 351,00 € | 26.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007292022 | Oprava výťahu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KONE s r.o. | 31359884 | 25,95 € | 26.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007302022 | Produkčné zabezpečenie projektu FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Martin Machaj Photography | 35001496 | 7 000,00 € | 26.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007312022 | Tonery FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 009,20 € | 26.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007322022 | Oprava kopírovacieho zariadenia FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marek Mikloš - TYCAN | 46197940 | 190,80 € | 26.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007332022 | Spotrebný materiál FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MIKROCHEM trade, spol. s r.o. | 35948655 | 75,60 € | 26.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007342022 | Štvrťročná prehliadka systému EPS | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 1 356,00 € | 26.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221007352022 | Predplatné IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Verlag Dashofer,s.r.o. | 35730129 | 30,54 € | 26.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007362022 | Prednáškové a konzultačné dni IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MP - SOFT, a.s. | 44014040 | 455,00 € | 26.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007372022 | dobropis, drez - FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SCONTO Nábytok, s r.o. | 44731159 | 60,00 € | 26.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221008792022 | vyúčt.fa.-popl. za účasť na stretnutí VŠ | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 90,00 € | 26.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007032022 | Stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5 666,62 € | 25.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007042022 | Stravné lístky-príspevok zo SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 080,00 € | 25.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007052022 | Stravovanie zamestnancov 04/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 6 273,39 € | 25.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007062022 | Stravovanie zamestnancov 04/2022-SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 667,61 € | 25.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007072022 | Kytica,črepníková rastlina | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FLORALart s r.o. | 50082426 | 110,00 € | 25.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007092022 | PIKNIK DAY FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SaH s.r.o. | 50105825 | 600,00 € | 25.05.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007102022 | Tlač monografie FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DMC, s r.o. | 36777455 | 149,00 € | 25.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007112022 | Tlač časopisu FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DMC, s r.o. | 36777455 | 192,00 € | 25.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007122022 | Osvedčenie pravosti podpisov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Notársky úrad v Trnave | 42296030 | 502,31 € | 25.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007132022 | Doprava,uloženie odpadu | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LP Transport s.r.o. | 50813234 | 180,00 € | 25.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007142022 | Servis prístroja Flash EA FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Pragolab s.r.o. | 31352839 | 402,06 € | 25.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007152022 | Letná prax 2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SENIOR CLUB STRIEBORNICA | 42164877 | 4 584,21 € | 25.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007162022 | Drez FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Domáce potreby Jaroslav Hudec | 30730937 | 67,50 € | 25.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007172022 | Stanovenie RTG analýzy vzoriek FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská silikátová vedecko-techni | 00603180 | 70,00 € | 25.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007182022 | Výpočtová technika,notebooky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Martin Gall - MG COMP | 41751477 | 22 499,99 € | 25.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007192022 | Valec do tlačiarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 92,64 € | 25.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007202022 | Tonery FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 189,60 € | 25.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007212022 | 3D medaile v darčekovej krabičke FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 4 313,40 € | 25.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007222022 | Notebooky rektorát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 1 947,00 € | 25.05.2022 | 17.06.2022 | Faktúra |