Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221005752022 | Výjazdové zasadnutie KPV FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Klinker centrum, s.r.o. | 36714607 | 588,00 € | 04.05.2022 | 20.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005882022 | Krajčírske práce,talár,čiapka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Vladimíra Mankovecká | 30729882 | 750,00 € | 04.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007592022 | vyúčt.fa.-knihy FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Martinus.sk,s.r.o. | 36440531 | 100,26 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221007622022 | vyúčt.fa.-vložné na konf. - FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Science Events Ltd | 203531809 | 225,00 € | 04.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005782022 | Čistiace potreby 04/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 425,50 € | 03.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005792022 | Čistiace potreby 04/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 300,05 € | 03.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005802022 | Čistiace potreby 04/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 807,14 € | 03.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005812022 | Čistiace potreby 04/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 768,48 € | 03.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005822022 | Zemný plyn 05/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 4 017,00 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005842022 | Predplatné mesačník Kapitál 2022 UK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KPTL | 51802244 | 40,00 € | 03.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005852022 | Technická a emisná kontrola | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | STK Trnava, s.r.o. | 36256595 | 77,00 € | 03.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005872022 | Projektová dokumentácia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TECHNICKÁ INŠPEKCIA,a.s. | 36653004 | 168,00 € | 03.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005892022 | Spracovanie PPPU 04/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 3,06 € | 03.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005902022 | Mazanie,čistenie,dozorčia činnosť 04/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 40,00 € | 03.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005912022 | Periodické servisné práce 04/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 03.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005922022 | Pingpongová súprava,loptičky,stôl | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | inSPORTLine s r.o. | 36311723 | 679,29 € | 03.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005942022 | Komunálny odpad 2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | OcÚ Špačince | 00313033 | 858,00 € | 03.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005952022 | Cestovné poistenie 04/2022-04/2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 68,00 € | 03.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005962022 | Tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 249,20 € | 03.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005972022 | Tonery FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 748,80 € | 03.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005982022 | Stavebné práce vstupné priestory | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CS, s r.o. | 44101937 | 33 849,69 € | 03.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005992022 | Stavebné práce vstupné priestory | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CS, s r.o. | 44101937 | 3 760,47 € | 03.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221006002022 | Železiarsky a inštalatérsky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 452,71 € | 03.05.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221006012022 | Redakčné úpravy textu FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Your Choice - jazykové služby, s r. | 50208055 | 214,00 € | 03.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221006022022 | Vedecká konferencia Kondášove dni FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Daniel Chynoranský | 46875069 | 1 378,00 € | 03.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221006032022 | Vložné na konferenciu FPV-Kramplová,Purdešo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Lenka Srsenová | 62192663 | 552,73 € | 03.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005832022 | Odborné prednášky FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bartoš Studio s r.o. | 50646753 | 1 600,00 € | 03.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005862022 | Kancelárske potreby FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 45,96 € | 03.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221005932022 | Elektrina 05/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 139,79 € | 03.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221006602022 | audit finančných výkazov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KLT AUDIT s.r.o | 36017710 | 1 500,00 € | 02.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra |