Faktúry
Počet záznamov: 25936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231000022023 | časopisy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 526,94 € | 19.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000042023 | poistenie veľkých rizík | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 1 424,50 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000052023 | profesia.sk | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 478,80 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000062023 | káble | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 29,04 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000072023 | fsvucm.sk | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Websupport, s r.o. | 36421928 | 28,66 € | 19.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000092023 | dusík kvapalný | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 137,88 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000102023 | kanc.papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 445,50 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000112023 | časopisy UK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ARES spol.s.r.o. | 31363822 | 33,00 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000122023 | voda,polica na flase | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dolphin Central Europe, s r.o. | 50046586 | 164,45 € | 19.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000132023 | kopírovanie projektovej dokumentácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | REPRO, Martin Hanic | 43801528 | 115,80 € | 19.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000142023 | úprava talárov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Vladimíra Mankovecká | 30729882 | 50,00 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000152023 | odber tepla 1-31.01.2023 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 6 707,14 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000162023 | sťahovacie služby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Roman Sawicki-Sťahovanie-Sawicki | 35402385 | 1 470,00 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000182023 | novoročný večierok FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 2 307,00 € | 19.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000202023 | poštové služby 12/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 1 092,30 € | 19.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000252023 | úsržba kávovaru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Rudolf Haláchy VTM Gastroz | 34407316 | 66,00 € | 19.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000262023 | stravné lístky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 6 311,17 € | 19.01.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000272023 | vyjadrenie k sieti TOMNET | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | TT-IT, s r.o. | 44102771 | 15,00 € | 19.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000282023 | development tools basic | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bartoš Studio s r.o. | 50646753 | 1 600,00 € | 19.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000292023 | vývoz a prenájom nádoby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Marius Pedersen, a.s. | 36078913 | 276,12 € | 19.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000302023 | elektrina | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 149,04 € | 19.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000312023 | prenájom diskového priestoru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 19.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000172023 | občerstvenie zasadnutie KEGA | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 95,00 € | 19.01.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000562023 | stravné lístky - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 335,00 € | 19.01.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000032023 | cartridge | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 312,00 € | 16.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000082023 | úhrada vedeckého článku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MDPI | 1 012,00 € | 16.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231000192023 | občerstvenie klub dekanov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 64,70 € | 16.01.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000212023 | deratizácia kuchyne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | InsektaDDD s r.o. | 45942986 | 168,00 € | 16.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000222023 | inzercia v časopise | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Národné kariérne centrum SK, s r.o. | 50374851 | 300,00 € | 16.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000232023 | licencie pre FF - predlženie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Lexical Computing | 29295491 | 435,00 € | 16.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra |