Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221011952022 | Záložný zdroj FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KBM Trade s.r.o. | 50389301 | 414,00 € | 16.08.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011962022 | Odmena znalecký posudok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing. Branislav Daráš | 33729727 | 500,00 € | 16.08.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011972022 | Kancelárske potreby rektorát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 2 802,24 € | 16.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011982022 | Čistiace potreby rektorát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 465,17 € | 16.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011992022 | Paušál Flex | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 51,05 € | 16.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012002022 | Vrchnáky,doprava FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MZ FORMA MARCINIAK I | 143,55 € | 16.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221011192022 | SSS TT-nájom, služby-8/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stredisko sociálnej starostlivosti | 17639760 | 12 524,03 € | 15.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011752022 | Rekonštrukcia učebne FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | L&E s r.o. | 48101320 | 17 100,00 € | 12.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011762022 | PC technika FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 1 620,00 € | 12.08.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011772022 | Refundácia cestovných nákladov FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ostravská univerzita v ostravě | 61988987 | 66,41 € | 12.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011782022 | Publikačný poplatok FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Logos Verlag Berlin GmbH | 681,70 € | 12.08.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | |||||||
| 20221011662022 | Elektrina 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 17,61 € | 08.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011672022 | Elektrina 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 247,02 € | 08.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011682022 | Elektrina 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 5 203,42 € | 08.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011692022 | Elektrina 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 495,94 € | 08.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011702022 | Elektrina 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 282,29 € | 08.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011582022 | Spracovanie PPPU 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 1,19 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011592022 | Supp-asist 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ALCASYS Slovakia,a.s. | 35879335 | 288,00 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011602022 | Supermicro sieťová karta CIKT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 568,00 € | 05.08.2022 | 27.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011612022 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011622022 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 571,83 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011632022 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 362,69 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011642022 | Poplatky za telekomunikačné služby 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 355,64 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011652022 | Vodné,stočné 7-12/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36252484 | 342,00 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011372022 | Zemný plyn 08/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 4 017,00 € | 04.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011382022 | Čistiace potreby 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 740,93 € | 04.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011392022 | Spomienkový veniec | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FLORALart s r.o. | 50082426 | 80,00 € | 04.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011402022 | Projekt Kreatívne centrum FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Cassis Consult, s r.o. | 35882115 | 1 728,00 € | 04.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011412022 | Periodické servisné práce 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 276,34 € | 04.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011422022 | Služby MONITORA 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 04.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra |