Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221012892022 | Elektrina 08/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 869,92 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012912022 | Prevádzka KIS DAWINCI 09/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012952022 | Paušál Flex | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CBC Slovakia spol. s r.o. | 44773293 | 32,02 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012962022 | Stravovanie študentov 08/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 582,00 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012972022 | PC technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 314,72 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012902022 | Ubytovanie FMK 08/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 130,00 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012922022 | Preklad odborného textu FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Matej Juran - Jazykovňa | 50241061 | 150,00 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012932022 | Oprava vnútorných žalúzií ŠD | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Markotán | 41975219 | 2 988,00 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012942022 | Oprava vnútorných žalúzií ŠD | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Michal Markotán | 41975219 | 3 775,00 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012982022 | Kancelárske potreby FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 98,96 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012992022 | Fľaše Duran,uzávery FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 354,99 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013002022 | Kultivačné fľaše FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Hermes LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 229,99 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013012022 | Knihy FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 442,23 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013022022 | Knihy FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 549,59 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012362022 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 571,83 € | 07.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012372022 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 181,94 € | 07.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012382022 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 538,22 € | 07.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012392022 | Poplatky za telekomunikačné služby 08/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 704,12 € | 07.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012402022 | Zemný plyn 09/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenský plynár. priemysel,a.s. | 35815256 | 4 017,00 € | 07.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012412022 | Čistiace potreby 08/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 282,07 € | 07.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012422022 | Čistiace potreby 08/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 229,61 € | 07.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012432022 | Čistiace potreby 08/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 425,50 € | 07.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012442022 | Čistiace potreby 08/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 807,14 € | 07.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012452022 | Čistiace potreby 08/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 740,93 € | 07.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012472022 | Spracovanie PPPU 08/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 0,34 € | 07.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012482022 | Právne služby 08/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Advokátska kancelária SPÁL@Partners | 54252601 | 960,00 € | 07.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012512022 | Služby MONITORA 08/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Monitora, s r.o. | 47242396 | 264,00 € | 07.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012532022 | Prezentačný príspevok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 319,50 € | 07.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012552022 | Odber tlače 08/2022 FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 47,10 € | 07.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221012562022 | MY Trnava | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 148,50 € | 07.09.2022 | 24.09.2022 | Faktúra |