Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221011432022 | Komerčný rozhovor 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Trnavská produkčná s r.o. | 50383469 | 432,00 € | 04.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011442022 | Odber tlače 07/2022 FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MEDIAPRINT KAPA | 35792281 | 57,18 € | 04.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011452022 | Úložisko údajov CIKT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ACTE, s r.o. | 46010301 | 9 862,80 € | 04.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011462022 | Sw cPanel mesačné predplatné | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 215,51 € | 04.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011472022 | Mazanie,čistenie,dozorčia činnosť 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Elektroservis Šarmír Jozef | 14119285 | 50,00 € | 04.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011482022 | Ubytovanie FMK 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská technická univerzita v BA | 00397687 | 150,00 € | 04.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011492022 | Dodávka a odber tepla 08/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 1 856,90 € | 04.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011502022 | Prevádzka KIS DAWINCI 08/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SVOP | 30775264 | 460,94 € | 04.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011512022 | Inzercia Regiony Online | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Petit Press.a.s. | 35790253 | 96,00 € | 04.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011522022 | PC technika | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LIsyst s.r.o. | 53706587 | 4 208,00 € | 04.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011532022 | Folder modrý s logom UCM FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 392,70 € | 04.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011542022 | Covid test | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | EZAMED, s.r.o. | 44223056 | 1 550,00 € | 04.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011552022 | Vyhodnotenie dozimetrov 1.4.-30.6.2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 82,68 € | 04.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011562022 | Kontrola HP a hydrantov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Firestop -SHP R. Junas | 41151852 | 86,00 € | 04.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011572022 | Kontrola HP a hydrantov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Firestop -SHP R. Junas | 41151852 | 1 221,60 € | 04.08.2022 | 31.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011732022 | Stravovanie zamestnancov 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 4 059,76 € | 04.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011742022 | Stravovanie zamestnancov 07/2022-SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 1 178,64 € | 04.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011212022 | Čistiace potreby 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 229,61 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011222022 | Čistiace potreby 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 807,14 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011232022 | Čistiace potreby 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 425,50 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011242022 | Čistiace potreby 07/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS - boco Slovensko s r.o. | 31411045 | 282,07 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011262022 | WiFi aula | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 499,20 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011272022 | Poistenie veľkých rizík 9-12/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Generali Slovensko,poisťovňa,a.s. | 35709332 | 2 515,50 € | 01.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011282022 | Železiarsky a inštalatérsky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 256,15 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011292022 | Notebooky FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 2 519,00 € | 01.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011302022 | Publikovanie v CHL | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Česká spoločnosť chemická | 00444715 | 138,35 € | 01.08.2022 | 26.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011312022 | Prax študentov letný semester | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzitná nemocnica | 31813861 | 4 312,03 € | 01.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011322022 | Prax študentov zimný semester | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzitná nemocnica | 31813861 | 4 303,52 € | 01.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011332022 | Prax študentov letný semester | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzitná nemocnica | 31813861 | 7 433,36 € | 01.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221011342022 | Prax študentov zimný semester | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzitná nemocnica | 31813861 | 9 015,30 € | 01.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra |