Faktúry
Počet záznamov: 24718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221014802022 | dobropis k fa.2022101194 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 360,00 € | 27.09.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013832022 | Knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Wolters Kluwer, s r.o. | 31348262 | 269,70 € | 23.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013852022 | Ubytovanie FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SPECTRUM GROUP, a.s. | 50967932 | 200,00 € | 23.09.2022 | 29.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013842022 | Zmena letenky Kačinová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SKYTRAVEL s r.o. | 36667234 | 395,00 € | 23.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013962022 | nákup knižných publikácií-FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | IN TECH d.o.o. | 71692491655 | 1 358,07 € | 23.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013492022 | Knihy FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 506,91 € | 22.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013502022 | Chemikálie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 51324440 | 412,02 € | 22.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013512022 | Chemikálie FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 51324440 | 20,40 € | 22.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013522022 | Vyhodnotenie dozimetrov FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ústav radiačnej ochrany, s. r. o. | 36348279 | 296,88 € | 22.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013532022 | Letenka | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SKYTRAVEL s r.o. | 36667234 | 157,00 € | 22.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013542022 | Osadenie dátovej kabeláže | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Computer Service s.r.o. | 36701017 | 1 914,68 € | 22.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013552022 | Záznamníky A5 FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 1 688,40 € | 22.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013562022 | Členské 08/2022 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 10,00 € | 22.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013572022 | Respirátor FFP2 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Langarot s.r.o. | 51439735 | 234,00 € | 22.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013582022 | Klinická prax | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alzheimercentrum Piešťany, n.o. | 37986945 | 2 168,77 € | 22.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013592022 | Členský príspevok 2022 FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Rada pre reklamu | 31753124 | 795,00 € | 22.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013602022 | Vložné na konferenciu-Lucia Magalová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ak.sdr.MAGNANIMITAS | 69887900 | 81,00 € | 22.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013612022 | Informačno-komunikačná technológia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 228 834,00 € | 22.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013622022 | Servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 467,40 € | 22.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013632022 | Elektroinštalačné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AutoCont s r.o. | 36396222 | 1 338,00 € | 22.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013642022 | Balená voda,fľaša na vodu IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dolphin Central Europe, s r.o. | 50046586 | 31,63 € | 22.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013652022 | Sanitácia zariadenia IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Dolphin Central Europe, s r.o. | 50046586 | 20,38 € | 22.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013662022 | Kancelárske potreby FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 1 024,75 € | 22.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013672022 | Kancelárske potreby FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 129,55 € | 22.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013682022 | Projektor,lampa,plátno FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 1 609,00 € | 22.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013692022 | Notebooky IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ITSK s r.o. | 36556050 | 1 604,00 € | 22.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013702022 | Laboratórne potreby FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LABO - SK,spol. s r.o. | 36365556 | 499,40 € | 22.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013712022 | Čistiace potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 344,77 € | 22.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013732022 | Laboratórne práce 08/2022 FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Štátny geologický ústav Dionýza Štú | 0031753604 | 1 305,60 € | 22.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 20221013742022 | Tonery FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 488,00 € | 22.09.2022 | 22.10.2022 | Faktúra |