Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39795
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005202024 | služby 3/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NHS GmbH Wirtschaftsprufungs- | 121,40 € | 24.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241005222024 | Live Agent - ticket | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Quality Unit, s r.o. | 35908301 | 266,56 € | 24.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005232024 | obedy študentov 032024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MARK Gastro s.r.o. | 51916801 | 840,00 € | 24.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005252024 | medaile | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DEMI šport plus, s r.o. | 36531154 | 174,90 € | 24.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005412024 | Analýza dát pre pojekt FAAI | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jirí Nemec | 87317877 | 550,00 € | 24.04.2024 | 29.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241005242024 | obedy študenti 032024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Reštaurácia Centrál, Winterova | 37473123 | 1 036,00 € | 24.04.2024 | 01.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 4524000321 | Súťažné trofeje pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DEMI šport plus, s r.o. | 36531154 | 174,90 € | 24.04.2024 | 03.05.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000350 | Vyhodnotenie dozimetrov pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská legálna metrológia,n.o. | 37954521 | 146,35 € | 24.04.2024 | 13.05.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000365 | Techn. zab. študentskej akcie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jozef Juhos | 52287530 | 500,00 € | 24.04.2024 | 21.05.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000395 | Občerstvenie - študentská akcia | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Daniela Dragúňová | 43461140 | 1 334,00 € | 24.04.2024 | 27.05.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000305 | Školenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | INNOVIS, s r.o. | 47894458 | 370,80 € | 24.04.2024 | 28.04.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241005032024 | vyúčtovanie ubytovania Permon | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Grand hotel Permon, s r.o. | 44130651 | 161,20 € | 23.04.2024 | 27.04.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241005952024 | stravovanie zamestnancov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7 270,57 € | 23.04.2024 | 01.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241005962024 | stravovanie zamestnancov - SF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 1 575,00 € | 23.04.2024 | 01.06.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241004902024 | čistenie a kontrola klimatizácií | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | KLIMA group s r.o. | 50805703 | 1 730,00 € | 23.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004912024 | zaplomb. hl. ističa | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Západoslovenská distribučná,a.s. | 36361518 | 117,98 € | 23.04.2024 | 18.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004922024 | el. energia_nedoplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 461,32 € | 23.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004932024 | el. energia_nedoplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 314,33 € | 23.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004942024 | el. energia_nedoplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 166,48 € | 23.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241004952024 | el. energia_nedoplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 275,44 € | 23.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra |