Všetky dokumenty
Počet záznamov: 41441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251003032025 | vyúčt. fa. teplo 02/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 13 951,21 € | 12.03.2025 | 15.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 4525000262 | Oprava tlačiarne | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 92,25 € | 12.03.2025 | 28.03.2025 | Objednávka | ||||||
| 4525000263 | Občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 158,14 € | 12.03.2025 | 28.03.2025 | Objednávka | ||||||
| 4525000264 | Prednášky pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mgr. Igor Piatrov, PhD. - Rexpander | 56062095 | 525,00 € | 12.03.2025 | 28.03.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251002972025 | účasť na kongrese | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Progress CA, s.r.o. | 36208451 | 236,00 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002982025 | opravy stien, maľovanie učebne, V Jame 3 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RENVYST s r.o. | 50783661 | 1 480,00 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002992025 | dusík kvapalný | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Messer Tatragas | 00685852 | 143,17 € | 12.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003002025 | aktualizácie programu ASPI | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Wolters Kluwer, s r.o. | 31348262 | 3 013,50 € | 12.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003012025 | členský príspevok r. 2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Asociácia vzdelávateľov v sociál.pr | 37846591 | 200,00 € | 12.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003022025 | serv. práce_výmena ventilov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | LAMBDA LIFE a.s. | 35848189 | 603,93 € | 12.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003042025 | propagácia príspevku vo vysielaní MTT 03/25 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mestská televízia Trnava | 36219681 | 356,70 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003052025 | elektroinštalačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 466,05 € | 12.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003072025 | poštové služby 02/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 2 063,70 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003082025 | účastnícky poplatok - Gáborová, Mekýšová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Erasmus Student NNetwork | 42300509 | 140,00 € | 12.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003092025 | občerstvenie 25.2.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Klaudia Poláčková - CENTRUM | 35400811 | 70,80 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003102025 | zabezp. podujatia_Ženy patria do politiky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jozef Juhos | 52287530 | 380,00 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003112025 | občerstvenie 19.2.2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 847,75 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003122025 | stravovanie študentov 02/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 25 550,40 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003132025 | kábel, rozvodný panel | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 171,59 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251003142025 | internetový modul | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 495,60 € | 12.03.2025 | 08.04.2025 | Faktúra |