Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39795
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4524000834 | Systémová podpora IS HAP | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | 6 360,00 € | 17.09.2024 | 15.10.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000876 | Publikačné služby pre FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stowarzyszenie Menedžerow | 984,00 € | 17.09.2024 | 27.10.2024 | Objednávka | |||||||
| 4524000751 | Znalecký posudok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Ing.Ján Miklánek | 17609445 | 1 250,00 € | 16.09.2024 | 27.09.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000775 | Publikačné služby pre IM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centre of Sociological Research | 645,00 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Objednávka | |||||||
| 20241012882024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Top - Relax s r.o. | 36836061 | 121,00 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012912024 | grafické práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RDJ PRODUCTION, s r.o. | 36759287 | 120,00 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013022024 | materiál na výpočt. techniku | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 204,60 € | 16.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241011442024 | tvorba softvéru | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Adbird.sk, s.r.o. | 47812699 | 2 020,00 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012942024 | vytvorenie mobil. aplikácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Adbird.sk, s.r.o. | 47812699 | 2 390,00 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012952024 | vytvorenie mobil. aplikácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Adbird.sk, s.r.o. | 47812699 | 2 390,00 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012862024 | refundácia cestovných nákladov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 68,10 € | 16.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012872024 | vývoz kontajnera | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ROJAN.preprava, s.r.o. | 47121530 | 146,40 € | 16.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012902024 | vyhot. spevnenej SDK steny | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bonet TM spol. s r.o. | 44032382 | 756,00 € | 16.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012982024 | výpočtová technika FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 4 617,00 € | 16.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012992024 | výpočtová technika FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 14 428,44 € | 16.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013002024 | výpočtová technika FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 15 718,68 € | 16.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013012024 | výpočtová technika Rektorát | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 448,76 € | 16.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241013032024 | nábytok FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bibione | 4 715,28 € | 16.09.2024 | 19.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241013042024 | tlač na papier | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Fax Copy, a.s. | 35729040 | 369,72 € | 16.09.2024 | 18.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 4524000821 | Propagačný materiál pre FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 239,16 € | 16.09.2024 | 12.10.2024 | Objednávka |