Všetky dokumenty
Počet záznamov: 41281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251002422025 | servisné práce 02/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 353,92 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002442025 | káva | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Goriffee s.r.o. | 46289305 | 206,21 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002462025 | Redukcia USB | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 37,59 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002472025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 984,43 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002482025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 283,40 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002492025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 532,10 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002502025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 156,09 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002512025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 941,71 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002522025 | hygienické potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 394,92 € | 04.03.2025 | 22.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002682025 | ubytovanie študentov 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SOŠ elektrotechnická Trnava | 17055385 | 660,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002702025 | telekomunikačné služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 641,30 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002712025 | telekomunikačné služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 2 645,37 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002722025 | telekomunikačné služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 889,97 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002732025 | telekomunikačné služby 022025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 1 729,63 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 4525000214 | Knihy pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 901,50 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Objednávka | ||||||
| 4525000219 | Prenájom priestorov pre FMK | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Divadlo Jána Palárika | 00228681 | 600,03 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Objednávka | ||||||
| 4525000232 | Technické zabezpečenie akcie pre ŠR UCM | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jozef Juhos | 52287530 | 380,00 € | 04.03.2025 | 21.03.2025 | Objednávka | ||||||
| 4525000254 | Lab. materiál pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Mikrochem spol. s r.o. | 00604496 | 79,95 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251002282025 | Magna teplo 2/2025 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | MAGNA TEPLO a.s. | 46189289 | 3 391,32 € | 03.03.2025 | 02.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251002292025 | Meta reklama | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Meta Platforms Ireland Limited | 129,30 € | 03.03.2025 | 19.03.2025 | Faktúra |