Všetky dokumenty
Počet záznamov: 39576
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241012312024 | konferenčný poplatok | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Business & Co., s.r.o. | 55820484 | 85,00 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012322024 | poštové služby 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská pošta | 36631124 | 5 100,30 € | 09.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012382024 | poradenstvo VO 8/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | varX, s.r.o. | 48276111 | 1 932,00 € | 09.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012462024 | dodanie a montáž klimat. jednotky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | VL COMPANY, s r.o. | 51019531 | 3 354,00 € | 09.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012492024 | zalomenie letáku Eur. noc výskumníkov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Peter Murár | 40845141 | 700,00 € | 09.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 4524000708 | Konferenčný poplatok pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Business & Co., s.r.o. | 55820484 | 85,00 € | 06.09.2024 | 15.09.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000761 | Drobné stavebné práce pre FSV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Bonet TM spol. s r.o. | 44032382 | 907,20 € | 06.09.2024 | 28.09.2024 | Objednávka | ||||||
| 4524000776 | Prenájom priestorov pre FF | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Malý Berlín | 50916211 | 500,00 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Objednávka | ||||||
| 20241011862024 | poradenstvo 7/2024 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Accace k.s. | 35839350 | 144,00 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012082024 | spotr. material CIKT | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 40,92 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012102024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 330,11 € | 06.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012112024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 162,59 € | 06.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012122024 | knihy | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | SLOVART G.T.G | 31346359 | 75,68 € | 06.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012272024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | ANATEX, spol. s r.o. | 2022203766 | 1 631,52 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012302024 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Labchem s.r.o. | 56556674 | 310,00 € | 06.09.2024 | 04.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012332024 | lyžičky, misky | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Domáce potreby Jaroslav Hudec | 30730937 | 122,04 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012342024 | refundácia cestovných nákladov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 50,44 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012352024 | kancelárske potreby | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Xepap, spol. s r. o. | 0031628605 | 16,07 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012362024 | občerstvenie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | FEPA TT s r.o. | 36006769 | 130,00 € | 06.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241012372024 | elektroinštalačný materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Jaroslav Karel-elektro | 35172746 | 329,90 € | 06.09.2024 | 01.10.2024 | Faktúra |