Všetky dokumenty
Počet záznamov: 43117
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4525000915 | Poplatok SAA pre FPV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 7 118,00 € | 02.09.2025 | 12.10.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251011912025 | IT príslušenstvo | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HESO-COM s r.o. | 34111522 | 439,82 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011922025 | laboratórne chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Stelachem spol. s r.o. | 56627921 | 870,84 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011932025 | tonery | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CLEAN TONERY, s r.o. | 35891866 | 357,50 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011942025 | prakt. výučba študentov fyzioterapie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | AGAVE,s.r.o. | 34150277 | 1 853,04 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011952025 | prax študentov, letný sem. 2024/25 | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | HOREZZA,a.s. | 36280127 | 752,17 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011962025 | pravidelné skúšky požiarnej signalizácie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Security systems, spol. s r.o. | 1 389,90 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251011972025 | chemikálie | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Centralchem, s r.o. | 51324440 | 46,74 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011982025 | konf. poplatok, EMB 2025, Jánošová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | 350,00 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011992025 | period. servisné práce | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Johnson Controls | 31363695 | 353,92 € | 01.09.2025 | 19.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012002025 | kuchynské spotrebiče | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | NAY, a.s. | 35739487 | 1 725,42 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012012025 | publik. poplatok, Hudecová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | eXclusive marketing s.r.o. | 46503153 | 90,00 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012022025 | publik. poplatok, Hudecová | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | eXclusive marketing s.r.o. | 46503153 | 90,00 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012052025 | odborný výcvik študentov | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Alpha H.R.s.r.o. | 52230236 | 9 945,58 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012062025 | údržbársky materiál | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Železiarstvo TGR s r.o. | 52116433 | 324,44 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012072025 | klinická prax FZV | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | Univerzitná nemocnica | 31813861 | 3 329,76 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012082025 | preukaz | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | RAPOS s r.o. | 51687721 | 89,06 € | 01.09.2025 | 26.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012092025 | čistiace prostiedky + rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 981,54 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012102025 | čistiace prostiedky + rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 520,91 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251012112025 | čistiace prostiedky + rohož | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave | CWS Slovensko s r.o. | 31411045 | 283,40 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra |