Všetky dokumenty
Počet záznamov: 121017
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241033492024 | Strava zamestnanci 10/2024 ŠD2 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY-PENZIÓN-FAJNNE, s.r.o. | 44078595 | 248,00 € | 10.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033502024 | Strava zamestnanci 10/2024 ŠD2 SF | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY-PENZIÓN-FAJNNE, s.r.o. | 44078595 | 62,00 € | 10.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033902024 | Strava upratovačky,vrátnici 10/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Miroslav Löbb | 40594009 | 913,00 € | 10.10.2024 | 13.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032882024 | Toaletný papier | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | LEMI BB s.r.o. | 45724148 | 289,92 € | 10.10.2024 | 01.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032122024 | poštové služby 9/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 652,90 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032132024 | Oprava vonkajšieho schodiska-Ružová ul. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PROFI Stavebné hmoty, s. r. o. | 36059081 | 58 691,24 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032142024 | Oprava vonkajšieho schodiska-Ružová ul. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PROFI Stavebné hmoty, s. r. o. | 36059081 | 5 242,57 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032152024 | poštovné + P.O.BOX 9/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 158,50 € | 09.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032162024 | Rezanie a leštenie geol.vzoriek - KG | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Branislav Peták PERLA | 960,00 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241032202024 | elektronický monitoring SMV 9/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 96,00 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032212024 | Poštovné+P.O.Box 9/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 494,30 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032222024 | Poštové služby 9/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 652,00 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032232024 | Pošt.úver a pren.pošt.prieč.za 09/2024-PP | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 453,20 € | 09.10.2024 | 30.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032402024 | Dodávka plynu 9/2024 vyúčtovanie | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Slovenský plynárenský | 35815256 | 33 698,99 € | 09.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032572024 | JOP Výučba slovenského jazyka za 09/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Daniela Kočajdová | 34704914 | 1 755,00 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032582024 | JOP Výučba slovenského jazyka za 09/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Martina Šafránová | 41140133 | 1 053,00 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032592024 | JOP Výučba slovenského jazyka za 09/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Jozef Kulla | 54935679 | 2 565,00 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032602024 | JOP Výučba slovenského jazyka za 09/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Monika Borová | 55721150 | 1 377,00 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032612024 | JOP Výučba slovenského jazyka za 09/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Mgr. Anita Píšová | 55541917 | 1 269,00 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032622024 | JOP Výučba slovenského jazyka za 09/2024 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | PaedDr. Iveta Malíčková | 41650191 | 2 214,00 € | 09.10.2024 | 29.10.2024 | Faktúra |