Faktúry
Počet záznamov: 85921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221035542022 | Centrum spoločenských činn.-Brhlíková publi | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Centrum spoločenských činností SAV | 00398144 | 2 145,00 € | 23.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035552022 | Acrea-Fichnová poplatok za kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ACREA CR, spol. s r.o. | 63076616 | 296,45 € | 23.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035602022 | Jana Šillerová - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Jana Šillerová - Vzdelávanie, | 30406111 | 165,00 € | 23.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035612022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 750,24 € | 23.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035632022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 3 691,80 € | 23.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035642022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 291,17 € | 23.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035662022 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 293,52 € | 23.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035672022 | NICHOLTRACKT-pneumatiky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NICHOLTRACKT | 31583466 | 539,66 € | 23.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035692022 | FN-prenájom majetku 10/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 6,35 € | 23.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035722022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 128,16 € | 23.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035742022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 866,28 € | 23.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035752022 | MICROCOMP-batéria | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 47,52 € | 23.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035762022 | MICROCOMP-sieťová karta, moduly, káble | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 613,20 € | 23.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035852022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 121,68 € | 23.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221037862022 | NICHOLTRACKT-pneumatiky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NICHOLTRACKT | 31583466 | 539,66 € | 23.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035032022 | OMV-phl, umytie auta, benz.do kosač.11/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 1 300,37 € | 22.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035162022 | Unisono-bubnová show Študentské dni NU | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Holka Igor-Umelecká agentúra | 1029059856 | 700,00 € | 22.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035192022 | Corado-mes.kontrola EPS,HSP 11/2022 Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 22.11.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035272022 | Kosová-zabezp.školenia Tréneri v škole | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Diana Kosová | 45854734 | 668,00 € | 22.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035282022 | Macháček-zabezp.školenia Tréneri v škole | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr. Jan Macháček | 45774994 | 1 045,00 € | 22.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035302022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 492,00 € | 22.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035312022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 288,48 € | 22.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035322022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 290,16 € | 22.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035332022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 298,44 € | 22.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035342022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 217,08 € | 22.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035352022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 99,60 € | 22.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035362022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 177,24 € | 22.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035372022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 990,24 € | 22.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035382022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 385,20 € | 22.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035392022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 113,40 € | 22.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |