Faktúry
Počet záznamov: 85921
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221036482022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 41,04 € | 29.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036712022 | MICROCOMP-notebook | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 968,00 € | 29.11.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036772022 | Corado Elektrik-servis EZS objekty UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 2 092,76 € | 29.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036162022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 915,00 € | 28.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036062022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 123,18 € | 28.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036072022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 88,32 € | 28.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036082022 | AF REHAB-laná, palice, čierna koncovka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AF REHAB s.r.o. | 45937257 | 480,00 € | 28.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036092022 | MINERÁLNE VODY-voda, pap.poháre | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 38,52 € | 28.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036102022 | MINERÁLNE VODY-voda | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 32,40 € | 28.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036112022 | MINERÁLNE VODY-papierové poháre | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 7,68 € | 28.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036122022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 130,80 € | 28.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036132022 | Revis-servis-oprava kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 228,00 € | 28.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036152022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 125,46 € | 28.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036172022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 155,25 € | 28.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036202022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 399,56 € | 28.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036222022 | ITempire-diamantový rezný kotúč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITempire s.r.o. | 47055545 | 82,32 € | 28.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036232022 | RLX COMPONENTS-mini počítač RASPBERRY | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RLX components, s.r.o. | 31389457 | 718,99 € | 28.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036242022 | RLX COMPONENTS-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RLX components, s.r.o. | 31389457 | 892,08 € | 28.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036252022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 713,08 € | 28.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036142022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 122,40 € | 28.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036182022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 154,80 € | 28.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036192022 | ORAVA-indukčná doska MORA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORAVA distribution, a.s. | 45621225 | 226,00 € | 28.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036212022 | HERMES-laboratórne komponenty | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HERMES LabSystems, s.r.o. | 35693487 | 5 832,48 € | 28.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036622022 | NAY-chladnička Elektrolux | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NAY, A.S. | 35739487 | 369,00 € | 28.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035952022 | SlovakEdu-Sándorová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SlovakEdu, o.z. | 42118735 | 280,00 € | 25.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035972022 | Elektrostav-odbor.prehl.bleskozvodov r.2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ELEKTROSTAV Slovakia spol. s r.o. | 50886169 | 1 280,10 € | 25.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035982022 | ARES-predplatné na r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 33,00 € | 25.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035992022 | ARES-predplatné na r.2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 2,80 € | 25.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036022022 | SLOVART-G.T.G.-predplatné na 2022/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 30,00 € | 25.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221035712022 | Geod.a kartogr.ústav-služba SKPOS r.22-23 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Geodetický a kartografický ústav | 17316219 | 50,00 € | 25.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra |