Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231021612023 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 433,50 € | 12.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021632023 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 239,53 € | 12.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021642023 | Roben-Trans-preprava osôb | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ROBEN-TRANS, s.r.o. | 45713154 | 178,80 € | 12.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021662023 | DMC-tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 84,00 € | 12.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021682023 | L.K.PERMANENT-predplatné 2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | L.K.PERMANENT spol. s r. o. | 31352782 | 24,00 € | 12.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021732023 | AUDIO PARTNER-dynamický mikrofónový set | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Audio Partner s. r. o. | 27114147 | 234,08 € | 12.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021912023 | BEGA-kancelársky nábytok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | BEGA s.r.o. | 36547654 | 2 600,00 € | 12.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021272023 | VÚB-platby cez terminál 8/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 52,95 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021282023 | VÚB-platby cez terminál 8/2023 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 32,95 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021292023 | VÚB-platby cez terminál 8/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 16,22 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021302023 | VÚB-platby cez terminál 8/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 96,76 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021312023 | VÚB-platby cez terminál 8/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 5,98 € | 11.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021122023 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 908,87 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021212023 | Corado-kontrola EPS,HSP 8/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 120,00 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021222023 | NTS-teplo 8/2023 Kraskova kanc.priestory | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 822,82 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021232023 | NTS-teplo 8/2023 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 951,16 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021242023 | Krby Spiš-kontrola komínov 8/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kominárstvo Krby-Spiš, s.r.o. | 48070670 | 96,00 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021252023 | Viac ako učenie-Šebeň-konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VIAC AKO UČENIE | 42365791 | 490,00 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021262023 | Viac ako učenie-Csáki-konf.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VIAC AKO UČENIE | 42365791 | 490,00 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021322023 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2023 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 160,44 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021332023 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2023 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 648,73 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021342023 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2023 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 972,42 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021352023 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2023 Nábr.Ml.K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 724,88 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021362023 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2023 Draž.2 blok S | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 277,31 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021372023 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2023 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 252,78 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021382023 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 754,50 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021392023 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2023 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10 362,91 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021402023 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 800,11 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021412023 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 059,94 € | 11.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021042023 | SPP-vyučt.plynu 8/2023 Dražovská 2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 2 362,56 € | 08.09.2023 | 15.09.2023 | Faktúra |