Faktúry
Počet záznamov: 85891
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231021052023 | SPP-vyučt.plynu 8/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 1 441,31 € | 08.09.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021062023 | Gogo Agency-divadelné predstav.-Turecký ost | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | GOGO AGENCY s.r.o. | 47522399 | 1 250,00 € | 08.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021072023 | SPP-vyučt.plynu 8/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 2 883,32 € | 08.09.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021082023 | SPP-vyučt.plynu 8/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 2 655,40 € | 08.09.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021092023 | SPP-vyučt.plynu 8/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 3 249,91 € | 08.09.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021132023 | NKS-triedený odpad 8/2023 ŠD Brez.Háj molok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 720,00 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020952023 | Union-poistenie ZSC 8/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNION A.S. | 31322051 | 33,54 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021022023 | H and T-oprava a servis žalúzií TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | H and T company s.r.o. | 50101021 | 855,00 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021102023 | Slovakia Online-monitoring médií 8/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,80 € | 08.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021112023 | NKS-triedený odpad 8/2023 Slanč.,Dr.4,Št.,T | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 1 172,16 € | 08.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021152023 | MGP-chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MGP, spol. s r.o. | 00684023 | 10 979,80 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021172023 | LENERA-kľúče, kľúčenky, zámky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 1 349,42 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021182023 | LENERA-kľúče, kľúčenky, zámky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 890,78 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021142023 | Messer-nájom plynových fliaš 8/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 61,38 € | 08.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021162023 | LENERA-kľúče, kľúčenky, zámky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 1 212,11 € | 08.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021192023 | ITSK-rezačka KW-triO | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 58,90 € | 08.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021202023 | ITSK-rezačka AVELI, rezačka KW-triO | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 59,69 € | 08.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021742023 | LABO - SK-laboratórny materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 3 200,21 € | 08.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020842023 | OMV-phl, umytie auta, benzín do kos. 8/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OMV SLOVENSKO | 00604381 | 784,04 € | 07.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231021012023 | B.P.A.-oprava úpravne bazénovej vody | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | B.P.A. spol. s.r.o. | 31359183 | 1 009,00 € | 07.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020942023 | UKF -ubytovanie Ed.Manuel Bravo Tena 9/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 350,00 € | 06.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020972023 | IATED-Bočková konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 480,00 € | 06.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231020982023 | IATED-Pavlovičová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 480,00 € | 06.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231020992023 | IATED-Rumanová konfer.poplatok | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | IATED Academy | 480,00 € | 06.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021002023 | Žilinská univ.-Valovičová konf.popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ŽILINSKÁ UNIVERZITA | 00397563 | 150,00 € | 06.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020872023 | Paragraf-služby v oblasti miezd 8/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 192,00 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020932023 | UKF ŠD-ubytovanie Kozmács 9/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UKF v Nitre | 00157716 | 450,00 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020962023 | Pretože Tripsy-reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 7 491,60 € | 06.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020862023 | Obec Patince-správa budovy 8/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 1234567 | 570,00 € | 05.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020892023 | A.C.T.-výmena filtrov VZT 8/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | A.C.T. NITRA | 36524867 | 635,88 € | 05.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra |