Faktúry
Počet záznamov: 3744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231034812023 | WR service-pranie 11/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WR SERVICE s.r.o. | 48029777 | 148,86 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034842023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 10,98 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034862023 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 241,20 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034872023 | Spojená škola-občerstv.Vedecká rada FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 50,00 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034882023 | Spojená škola-občerstv.Vedecká rada FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 139,30 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034892023 | Spojená škola-občerstvenie prac.míting | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 201,80 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034942023 | Chren a Šproch-okenné sieťky ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CHREN A ŠPROCH s.r.o. | 46948619 | 7 519,30 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034952023 | VÚB-platby cez terminál 11/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 49,05 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034962023 | VÚB-platby cez terminál 11/2023 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 4,71 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034972023 | VÚB-platby cez terminál 11/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 51,02 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034982023 | VÚB-platby cez terminál 11/2023 ŠD Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 30,49 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034992023 | VÚB-platby cez terminál 11/2023 ŠD Br.Háj P | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,39 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035052023 | Messer-nájom plynových fliaš 11/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 64,80 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035142023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 8,40 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035172023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 149,05 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035202023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 70,35 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035222023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 153,00 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035252023 | SLOVART-G.T.G - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 245,50 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035262023 | SLOVART-G.T.G - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 118,69 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035272023 | SLOVART-G.T.G - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVART - G.T.G. s.r.o. | 31346359 | 29,26 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035282023 | LABO-SK - chemikálie a spotrebný materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 6 510,25 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035342023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 313,39 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035352023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 32,34 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034852023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 148,68 € | 11.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231034922023 | Mediálna a kultúrna spol.-prenájom sály | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mediálna a kultúrna spoločnosť | 36728683 | 600,00 € | 11.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035112023 | MOGER - ochranné pracovné pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOGER s.r.o. | 47005891 | 991,14 € | 11.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035162023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 77,40 € | 11.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035192023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 101,90 € | 11.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035232023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 53,20 € | 11.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||
| 20231035242023 | KNÍHKUPECTVO VIERA - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KNÍHKUPECTVO VIERA | 43909680 | 97,46 € | 11.12.2023 | 02.01.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |