Faktúry
Počet záznamov: 3744
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231024812023 | NTS-teplo 9/2023 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 951,16 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024832023 | NTS-teplo 9/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NITRIANSKA TEPLÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ A | 36550604 | 822,82 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024852023 | ULTRA PRINT-brožúra Študuj na UKF 2023/2024 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | 1 936,00 € | 10.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024862023 | DMC-tlač publikácie Archeotypy a mozaiky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 417,58 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024872023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 126,00 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024882023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 255,60 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024892023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 170,40 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024902023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 176,40 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024912023 | ZSE-el.energia 9/2023 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 287,82 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024922023 | ZSE-el.energia 9/2023 Hodžova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 754,08 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024932023 | ZSE-el.energia 9/2023 Štefánikova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 124,62 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024952023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 260,40 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024982023 | ZSE-el.energia 9/2023 ul.Draž.2 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 211,31 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024992023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 126,00 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025002023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 90,00 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025012023 | ZSE-el.energia 9/2023 Dražovská 4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 7 442,80 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025022023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 113,60 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025032023 | ZSE-el.energia 9/2023 Nábr.Ml.1340 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11 217,31 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025072023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 3 721,20 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231025102023 | ZSE-el.energia 9/2023 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 314,11 € | 10.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231024782023 | Messer-nájom plynových fliaš 9/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 59,40 € | 10.10.2023 | 04.11.2023 | MVDr. Martin Kožár, PhD.. | spoluriešiteľ APVV | Faktúra | |||
| 20231024972023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 189,60 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Róbert Schréter, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231025052023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 1 504,80 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231025062023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 154,80 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231025082023 | MAJSTER PAPIER - hubky,PE vrecia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 77,04 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231025092023 | ZSE-el.energia 9/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 657,51 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231025112023 | Wasco-pranie 9/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 131,40 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20231025122023 | Wasco-pranie 9/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 1 248,24 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | doc. MVDr. Viera Karaffová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20231025132023 | Wasco-pranie 9/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 585,48 € | 10.10.2023 | 31.10.2023 | doc. MVDr. Viera Karaffová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra | |||
| 20231025142023 | Wasco-pranie talárov 9/2023 FPV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 503,16 € | 10.10.2023 | 03.11.2023 | doc. MVDr. Viera Karaffová,PhD. | vedúca projektu | Faktúra |