Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231022112023 | UMB-Miček-konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 100,00 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022122023 | UMB-Bönde Gogová-konferenčný popl. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzita Mateja Bela | 30232295 | 100,00 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022132023 | Etnologický ústav AV ČR-Ambrózová konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Etnologický ústav AV ČR,v.v.i | 68378076 | 50,00 € | 18.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022142023 | Wasco-pranie a čistenie 8/2023 FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 309,48 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022152023 | Kanal-čistenie kanalizácie TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 357,24 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022162023 | Wasco-pranie a čistenie 8/2023 taláre | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 443,64 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022172023 | Wasco-pranie a čistenie 8/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 2 248,80 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022182023 | Wasco-pranie a čistenie 8/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 805,92 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022192023 | Wasco-pranie a čistenie 8/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WASCO –družstvo | 48079707 | 200,40 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022202023 | Obec Patince-odvoz KO 8/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OBEC PATINCE | 00306631 | 73,26 € | 18.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022222023 | MAJSTER PAPIER-kuchynské utierky, servítky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 12,48 € | 18.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022232023 | MAJSTER PAPIER-kuchynské utierky, servítky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 28,80 € | 18.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022242023 | MAJSTER PAPIER-utierky,hubky,sáčky do koša | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 8,03 € | 18.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022282023 | ZVS-voda,stočné,zr.voda 8/2023 K-Bio | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZÁPADOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNO | 36550949 | 161,60 € | 18.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500060193 | Eurotis trubka 1/2" | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MARTIN MICHALKO ORTV NITRA | 37861948 | 1 158,84 € | 14.09.2023 | 18.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060194 | Oprava komunikačného zariadenia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAC-PRO, s.r.o | 36292605 | 972,00 € | 14.09.2023 | 18.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060195 | tlač "Záznamník ..." | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SPU Nitra | 00397482 | 82,50 € | 14.09.2023 | 23.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060196 | Servis a užívateľská podpora KIS DAWINCI | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SVOP spol. s r.o. | 30775264 | 6 240,00 € | 14.09.2023 | 22.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060197 | Trojcestný regulač.ventil VXP459.25-6,3 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RelTechMaR, s.r.o. | 53615611 | 682,80 € | 14.09.2023 | 22.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20231021822023 | Univerzita Hrad.Králové-Mendelová konf.popl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ | 62690094 | 50,00 € | 14.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra |