Všetky dokumenty
Počet záznamov: 130917
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231022582023 | Berecová-nájom 9/2023 Iullia Pysmenna | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Lýdia Berecová | 400,00 € | 21.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231022592023 | Divadlo A.Bagara-úprava talára | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DIVADLO ANDREJA BAGARA | 00164895 | 66,00 € | 21.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022602023 | ZSE-vyučt.el.energie 8/2023 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 132,60 € | 21.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022622023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 9/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022632023 | Noexist Design-výmena polepov ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | NOEXIST DESIGN s.r.o. | 52414043 | 2 685,60 € | 21.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022642023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 9/2023 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022652023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 9/2023 PF KH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022662023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 9/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022672023 | ExNet-kontrola EPS,HSP 9/2023 Lab.a učeb. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022682023 | ExNet-kontrola HSP 9/2023 FSŠ,UK | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 72,00 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022692023 | ExNet-kontrola HSP 9/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 21.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231022612023 | Moto Jas-oprava auta NR992 HN | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MOTO JAS S.R.O. | 36547964 | 870,68 € | 21.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| 4500060214 | Publikačné služby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 48,00 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060213 | Olejový filter | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Vít Drgon-FiDRGON | 32794321 | 306,03 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060212 | -FF,Štefánikova tr.67,Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TEMPERING, s.r.o. | 44543646 | 3 120,00 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060211 | Cylindrická vložka TITAN 30/35 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LENERA-Lenka Pašáková | 45285730 | 307,50 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060210 | kávovar DELONGI ECAM 220.22GB MAGNIFICA | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ANDREA SHOP s.r.o | 36277151 | 2 016,00 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060209 | Zabezpečenie lístkov na MHD | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TD Transport s.r.o. | 53303067 | 54,00 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20231020712023 | Corado-ochrana objektov 8/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 55,20 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20231020722023 | Corado-ochrana objektov 8/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CORADO-SOAT, spol. s r.o. | 2020406784 | 883,20 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra |